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云南省體育館（云南省拓東體育中心）2023年度單位決算

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度單位決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

全力促進體育強國事業(yè)、大力開展全民健身工程，以實現(xiàn)“全民健身，健康中國”為主要目標(biāo)和任務(wù)，全面落實大型場館低免開放各項政策，充分利用場地設(shè)施，大力開展群眾體育活動，不斷提升中心服務(wù)質(zhì)量水平，致力于服務(wù)全民健身、專業(yè)運動隊訓(xùn)練及比賽。主動作為，依托自身優(yōu)勢為中心賦能，合理開發(fā)、擴大經(jīng)營服務(wù)項目，持續(xù)促進體育本體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為我省建設(shè)高原特色體育強省作出應(yīng)有貢獻。

1.為專業(yè)運動隊訓(xùn)練提供良好的場地服務(wù)，確保來場訓(xùn)練運動隊的正常訓(xùn)練。

2.充分體現(xiàn)場地設(shè)施公益性質(zhì)，不斷升級完善中心服務(wù)水平，著力服務(wù)全民健身，促進全民健身活動蓬勃開展。全面落實大型場館免費、低收費開放政策要求，足球及田徑場等體育場地設(shè)施全年免費、低收費對外開放；開發(fā)以青少年為主要對象的長期、短期體育項目培訓(xùn)班，不斷促進全民健身及青少年體育事業(yè)向前發(fā)展。

3.積極承辦各類大型體育比賽和文化活動。

4.利用場地設(shè)施條件為中心合理賦能，以促進體育本體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為主開展相關(guān)經(jīng)營活動，不斷提供完善服務(wù)，尋求多項發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)部分房地產(chǎn)管理及拓東大院（含機關(guān)辦公場所）的管理與服務(wù)，包括局機關(guān)食堂、安全保衛(wèi)、消防、水電、通訊、電梯、衛(wèi)生保潔、環(huán)境綠化等工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是推進省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的起步之年，是高原特色體育強省建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動的“落地見效年”。在省體育局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，拓東中心緊扣云南高原特色體育強省建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展系列三年行動目標(biāo)任務(wù)，聚力省體育局大局、聚焦中心主責(zé)主業(yè)，守正創(chuàng)新、狠抓落實，著力服務(wù)“落地見效年”發(fā)展大局，統(tǒng)籌推進黨建、安全生產(chǎn)和主責(zé)主業(yè)各項工作取得新成效。

一是發(fā)揮主營業(yè)務(wù)優(yōu)勢，穩(wěn)步推進全民健身。積極落實免費低收費開放政策，穩(wěn)步推進體育培訓(xùn)及經(jīng)營創(chuàng)收工作，不斷提升服務(wù)水平，為來場來館健身群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；各場館全年開放不低于330天，接待體育鍛煉群眾約97萬人次，較去年大幅度增加；合作協(xié)議開展周中班足球培訓(xùn)，助力青少年體育發(fā)展，舉辦各類培訓(xùn)約2萬人次。

二是補足基礎(chǔ)設(shè)施短板，改善全民健身硬件設(shè)施。常態(tài)抓好場館場地維修維護工作，按計劃完成了云南省體育館場館及附屬設(shè)施維修項目，切實消除臨時性、突發(fā)性影響場地開放安全因素，確保場館、場地正常開放；對已建成多年的南北門大門及圍墻進行翻新維修；高位推進體育館提升改造項目，當(dāng)前已完成該項目工作流程梳理、局層面及拓東中心層面的領(lǐng)導(dǎo)小組成立、結(jié)構(gòu)安全性鑒定、可行性研究報告編制及多輪修改論證工作，有序推進提升改造所涉租賃戶搬離和維穩(wěn)工作。

三是壓實安全生產(chǎn)責(zé)任，確保中心安全穩(wěn)定。根據(jù)黨中央、國務(wù)院，省委、省政府和省體育局系列文件要求，深刻汲取全國各類安全事故頻發(fā)的經(jīng)驗教訓(xùn)，成立安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《云南省拓東體育中心重點安全生產(chǎn)隱患專項排查整治2023行動方案》《云南省拓東體育中心黨總支班子成員2023年度安全生產(chǎn)工作任務(wù)清單》《云南省拓東體育中心安全生產(chǎn)工作方案》等系列文件；開展安全生產(chǎn)專項排查及大檢查工作，及時排查消除各類風(fēng)險隱患，堅決防范遏制重特大事故，以高質(zhì)量安全保障高質(zhì)量發(fā)展，中心全年零安全生產(chǎn)事故；開展2次消防知識講座培訓(xùn)及應(yīng)急演練，認(rèn)真開展“安全生產(chǎn)月”、消防安全宣傳月、“打卡特色消防站”體驗等活動，營造濃厚的宣傳氛圍，加強廣大干部職工消防意識和安全素質(zhì)。

四是增強規(guī)范化管理能力，提升智慧化平臺建設(shè)水平。加強中心管理規(guī)范化建設(shè)，5月起自主經(jīng)營管理中心停車場，出臺《云南省拓東體育中心停車場經(jīng)營管理辦法（2023年5月修訂）》，完成了停車備案證換證，推動停車位由原有的470個增加到了841個，規(guī)范收費，分區(qū)域安裝停車場自動收費道閘系統(tǒng)，不斷優(yōu)化停車資源供給與管理，完成停車場規(guī)范化運營；在原有智慧場館系統(tǒng)功能的基礎(chǔ)上，不斷調(diào)研客戶需求，升級智慧場館系統(tǒng)，增設(shè)國有資產(chǎn)出租審批管理、水電費查詢等功能，使租金收繳狀況及來館人數(shù)統(tǒng)計一目了然，有效促進了“智慧體育”建設(shè)，為省體育局做出科學(xué)健身決策提供了良好的大數(shù)據(jù)支持。

五是夯實體育改革成果，努力做好機關(guān)服務(wù)保障工作。結(jié)合相關(guān)節(jié)能減排、節(jié)約型機關(guān)要求，持續(xù)加強機關(guān)大院綠化、保潔、安保、交通管理，以及供水、供電管理檢修等機關(guān)大樓保障工作；不斷加強職工食堂各項管理，優(yōu)化運作模式，嚴(yán)把食品安全關(guān)，做好臺賬工作，經(jīng)過多方協(xié)調(diào)完成職工食堂天然氣改造項目，已于12月中旬開始供氣；對接具有資質(zhì)的文保部門按規(guī)定進行文保維修流程申報報批后對局機關(guān)大門進行翻新修復(fù)；進一步提升完善對局機關(guān)的其他服務(wù)保障工作及對拓東大院的管理工作，不斷增強服務(wù)意識、服務(wù)水平以及管理能力，有效確保了局機關(guān)服務(wù)工作正常運轉(zhuǎn)。

六是確保國有資產(chǎn)保值增值，強化市場主體服務(wù)。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定程序，加強風(fēng)險管理，順利開展5次房屋公開招租，做好招租文件編寫、招租公告發(fā)布、開標(biāo)評標(biāo)、中標(biāo)情況公示及相關(guān)備案材料整理歸檔，及時簽訂租賃合同；經(jīng)過走訪調(diào)查周邊房屋租賃市場價格、現(xiàn)場踏勘、價值評估、上報審批及公開招租等流程，完成2024年度國有資產(chǎn)公開招租工作，有效確保國有資產(chǎn)保值增值，服務(wù)好體育產(chǎn)業(yè)市場主體。

七是加強職工群建工作，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用。嚴(yán)格按照中心工會經(jīng)費收支管理規(guī)定使用工會經(jīng)費，充分運用醫(yī)療互助、看望慰問、療休養(yǎng)、職工福利等舉措，切實體現(xiàn)中心黨總支對職工的關(guān)愛，為職工解決后顧之憂；組織職工參加奔跑彩云南九大高原湖泊領(lǐng)跑賽體驗活動、開展職工秋游活動，組織女職工開展以“三月芳菲 灼灼其華”為主題的“三八”婦女節(jié)活動、參加學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神知識競賽活動、省直單位2023年職工運動會健身操項目比賽活動，組織開展“濃濃敬老情、最美夕陽紅”敬老節(jié)活動，通過開展豐富多彩的職工文體活動，增強職工對中心的感情，提升職工凝聚力、向心力。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨總支書記（中心主任）1名，副主任3名。下設(shè)辦公室、政工科、保衛(wèi)科、人事科、財務(wù)科（資產(chǎn)管理科）、青少年俱樂部（業(yè)務(wù)科）、環(huán)保科、體育場管理科、設(shè)備與研發(fā)科、體育館管理科、游泳館管理科、大院管理科共12個科室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

云南省體育館（云南省拓東體育中心）作為二級預(yù)算單位納入云南省體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

云南省體育館（云南省拓東體育中心）2023年末實有人員編制68人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員48人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員50人（離休0人，退休50人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2023年度單位決算表

（詳見附件）

注：云南省體育館（云南省拓東體育中心）無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。云南省體育館無使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，故《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分  2023年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省體育館（云南省拓東體育中心）2023年度收入合計2761.48萬元。其中：財政撥款收入635.81萬元，占總收入的23.02%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1071.73萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的38.81%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1053.94萬元，占總收入的38.17%。與上年相比，收入合計減少14.49萬元，下降0.52%。其中：財政撥款收入減少233.32萬元，下降26.85%；上級補助收入0.00萬元，較上年無變化；事業(yè)收入增加96.58萬元，增長9.90%；經(jīng)營收入0.00萬元，較上年無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，較上年無變化；其他收入增加122.25萬元，增長13.12%。主要原因是本年度場館運營情況良好，國有資產(chǎn)出租數(shù)量較上年增加，故場館收入及國有資產(chǎn)出租收入較上年大幅度增加，財政撥款專項資金較上年減少了大型場館免費低收費開放專項資金及減少了體育彩票公益金的撥款，故總體收入較上年減少。

2023年決算收入情況  

                                                   單位：萬元

二、支出決算情況說明

云南省體育館（云南省拓東體育中心）2023年度支出合計2322.73萬元。其中：基本支出1986.74萬元，占總支出的85.53%；項目支出335.99萬元，占總支出的14.47%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少301.03萬元，下降11.47%。其中：基本支出減少117.82萬元，下降5.60%；項目支出減少183.21萬元，下降35.29%；上繳上級支出0.00萬元，較上年無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，較上年無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，較上年無變化。主要原因是2023年按照過緊日子要求，嚴(yán)格控制支出，人員費用、公用經(jīng)費開支較上年減少，同時，2023年度財政撥款項目及使用資金較上年減少，導(dǎo)致財政支出較上年大幅度減少。

2023年支出預(yù)算情況

                                                    單位：萬元

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省體育館（云南省拓東體育中心）正常運轉(zhuǎn)的日常支出1986.74萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1036.76萬元，占基本支出的52.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費949.98萬元，占基本支出的47.82％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省體育館（云南省拓東體育中心）為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出335.99萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。與上年對比減少35.29%，主要原因是2023年度財政撥款項目及使用資金較上年減少，導(dǎo)致財政支出較上年大幅度減少。

具體項目開支情況

                                                 單位：萬元

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省體育館（云南省拓東體育中心）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出371.46萬元，占本年支出合計的15.99%。與上年相比減少509.68萬元，下降57.84%，主要原因是本年總支出較上年減少，財政撥款支出較上年減少，故一般公共預(yù)算財政撥款支出比例較上年下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出367.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.94%。主要用于體育場館支出367.52萬元，其中：基本支出295.88萬元，項目支出71.64萬元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.06%。主要用于事業(yè)單位離退休支出3.94萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省體育館（云南省拓東體育中心）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是無使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年相比無增減變化。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省體育館（云南省拓東體育中心）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：我單位為省體育局直屬公益二類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省體育館（云南省拓東體育中心）資產(chǎn)總額3415.87萬元，其中，流動資產(chǎn)1215.78萬元，固定資產(chǎn)2152.27萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)47.82萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加119.93萬元，其中：流動資產(chǎn)增加432.69萬元，固定資產(chǎn)減少320.35萬元，無形資產(chǎn)增加7.59萬元。處置房屋建筑物6平方米，賬面原值0.96萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)21項，賬面原值13.91萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋22991.94平方米，賬面原值5481.41萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入944.58萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額288.87萬元，其中：政府采購貨物支出5.76萬元；政府采購工程支出190.07萬元；政府采購服務(wù)支出93.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額288.23萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額288.23萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表（附表13-附表16）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一、收入科目

（一）財政撥款收入：省財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

（三）運動項目管理：反映各項運動管理中心和運動學(xué)校等單位的日常管理支出。

（四）體育訓(xùn)練：反映各級體育運動隊訓(xùn)練補助及器材購置等方面的支出。

（五）體育場館：反映體育場館建設(shè)及維護等方面的支出。

（六）群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。

（七）體育交流與合作：反映用于體育交流與合作等方面的支出。

（八）其他體育支出：反映除上述項目以外的其他用于體育方面的支出。

三、社會保障和就業(yè)支出：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。

四、住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。

五、彩票公益金安排的支出：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

六、“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及支行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：

1.云南省體育館（云南省拓東體育中心）2023年度決算表公開報表

2.云南省體育館（云南省拓東體育中心）2023年度績效自評報告

3.云南省體育館（云南省拓東體育中心）2023年度國有資產(chǎn)使用情況表