云南省體育專業(yè)人員服務中心2023年度單位決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省體育專業(yè)人員服務中心為省體育局管理的正處級、財政全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)2010年7月28日印發(fā)的《云南省機構編制委員會辦公室關于成立省體育局體育專業(yè)人員服務中心的批復》（云編辦〔2010〕181號）成立。主要職責為：承擔省級運動員參加社會保險、崗位轉型培訓、退役就業(yè)安置指導、退役后人事協(xié)管及協(xié)調、督促參加文化教育等相關保障工作。2012年根據(jù)中共云南省委機構編制辦公室關于印發(fā)《云南省體育局事業(yè)單位清理規(guī)范方案》的通知（云編辦〔2012〕94號），云南省體育局體育專業(yè)人員服務中心更名為云南省體育專業(yè)人員服務中心。同年5月，云南省體育行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站劃入中心，兩塊牌子，一套人馬，由中心主任兼任站長。工作職責是：負責全省職業(yè)社會體育指導員、體育經(jīng)紀人、體育場地工、游泳救生員的職業(yè)資格認證工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.以“落地見效”為核心，不斷完善修訂中心各項規(guī)章制度，制定專服中心《約談制度》《云南省體育行業(yè)職業(yè)技能資格考點授牌辦法（試行）》等制度，同時對我省符合授牌的五家機構進行授牌，切實做到以制度管人財事。
2.以“提質增效”為重點，落實好國家四部委關于學校體育教練員崗位設置的實施意見及局黨組交辦的局重點工作任務，草擬《云南省學校體育教練員設置實施細則》；完成局事業(yè)單位45名工作人員招聘考務工作。
3.以“創(chuàng)新服務”為主題，為我省消防員定向開展游泳救生員鑒定，切實提升救援技能，推動體育職鑒工作跨行業(yè)融合發(fā)展；以體育助力鄉(xiāng)村振興，開展了首期攀巖社會體育指導員職業(yè)資格鑒定，為推動滇西戶外產(chǎn)業(yè)發(fā)展儲備了首批人才。
4.以“固本創(chuàng)新”為手段，落實好《省級自主擇業(yè)過渡期退役運動員就業(yè)幫扶辦法》，舉辦首屆省級自主擇業(yè)退役運動員就業(yè)幫扶招聘會，運動員與用人單位達成就業(yè)創(chuàng)業(yè)意向率達83%；將退役運動員法治教育培訓納入日常培訓內容，舉辦首屆過渡期退役運動員專題法紀教育培訓班，71名退役運動員參加培訓。
5.以“爭先進位”為目標，云南在全國救生錦標賽獲團體第五名，成為我省參加該項賽事以來的最好成績。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置4個內設機構，包括：綜合辦公室、職業(yè)規(guī)劃科、體育職鑒部、基金保險科。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
云南省體育專業(yè)人員服務中心作為二級預算單位納入云南省體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省體育專業(yè)人員服務中心2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無一般公共預算財政撥款項目支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算批復表》為空表。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本單位無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。
本單位無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省體育專業(yè)人員服務中心2023年度收入合計263.77萬元。其中：財政撥款收入263.77萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加58.34萬元，增長28.40%。其中：財政撥款收入增加58.34萬元，增長28.40%，主要原因是年度增加了一名工作人員，以及單位部分醫(yī)療保險改由財政撥付到單位，再由單位自行繳納，同時本年度新增全國職業(yè)技能大賽參賽項目經(jīng)費造成；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。
二、支出決算情況說明
云南省體育專業(yè)人員服務中心2023年度支出合計262.40萬元。其中：基本支出228.39萬元，占總支出的87.04%；項目支出34.01萬元，占總支出的12.96%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加53.45萬元，增長25.58%。其中：基本支出增加33.00萬元，增長16.89%，主要原因是年度增加了一名工作人員，以及單位部分醫(yī)療保險改由財政撥付到單位，再由單位自行繳納造成；項目支出增加20.45萬元，增長150.81%，主要原因為本年度新增全國職業(yè)技能大賽參賽項目經(jīng)費造成；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省體育專業(yè)人員服務中心機構正常運轉的日常支出228.39萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出216.39萬元，占基本支出的94.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費12.00萬元，占基本支出的5.25％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省體育專業(yè)人員服務中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出34.01萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。體彩公益金項目經(jīng)費支出34.01萬元。
體彩公益金項目退役運動員職業(yè)轉換培訓經(jīng)費主要用于組織進入過渡期的退役運動員人數(shù)開展培訓以及技能報銷。通過培訓，開拓運動員的思路，讓運動員能夠充分學習相關的政策的文件，掌握相關從業(yè)技能，培養(yǎng)運動員走向社會的職場心理，提升退役運動員綜合素質和再就業(yè)能力。
體彩公益金項目全國技能比賽參賽經(jīng)費主要用于參加第二十二屆全國救生錦標賽和第十四屆I-FIT中國國家職業(yè)健身教練職業(yè)大會。云南取得了全國救生錦標賽團體第五名的成績，是我省參加該項賽事以來的最好成績；健身專業(yè)大會取得團體體能挑戰(zhàn)賽優(yōu)勝獎，促進了技能人才隊伍建設和全民健身的推廣。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省體育專業(yè)人員服務中心2023年度一般公共預算財政撥款支出228.39萬元,占本年支出合計的87.04%。與上年相比增加33.00萬元，增長16.89%,主要原因是：一是本年度新增加一名工作人員造成的人員經(jīng)費增加，二是本年度起單位部分醫(yī)療保險不再由財政統(tǒng)一繳納，財政將資金撥付到單位自行繳納造成的增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出167.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73.19%。主要用于單位職工的工資發(fā)放以及維持單位運行的一般公共支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出23.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.21%。主要用于單位職工各項社保費用的繳納；
9.衛(wèi)生健康（類）支出19.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.69%。主要用于單位職工醫(yī)療保險、大病補充醫(yī)療保險等費用的繳納；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出18.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.91%。主要用于單位職工住房公積金的繳納；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省體育專業(yè)人員服務中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年持平。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南省體育專業(yè)人員服務中心2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是云南省體育專業(yè)人員服務中心無機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省體育專業(yè)人員服務中心資產(chǎn)總額18.41萬元，其中，流動資產(chǎn)13.77萬元，固定資產(chǎn)4.64萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
附件：
1.云南省體育專業(yè)人員服務中心2023年度決算公開報表
2.云南省體育專業(yè)人員服務中心2023年度項目績效表
3.云南省體育專業(yè)人員服務中心2023年度國有資產(chǎn)使用情況表
