云南省北教場體育訓練基地2023年度單位決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省北教場體育訓練基地隸屬于云南省體育局，是從事專業(yè)體育運動訓練的基地之一，管理訓練場地，促進競技體育事業(yè)發(fā)展。單位的宗旨和業(yè)務(wù)范圍：訓練場地提供與管理，體育訓練后勤保障，射擊、射箭、拳擊、乒乓球優(yōu)秀運動員的培養(yǎng)、教練員培訓等。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.以為國爭光為目標，全面統(tǒng)籌訓練參賽
一是聚焦重大賽事爭金奪牌。基地圍繞高原特色體育強省建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動“落地見效年”各項目標任務(wù)，以重大賽事爭金奪牌為目標，深入貫徹實施“金牌獎牌倍增計劃”，在國際洲際成年和青年比賽上，共獲得3枚金牌，2枚獎牌，4—8名2個，分別是世界大學生運動會上段志成獲得云南運動員首金，世界青年錦標賽上夏文興獲得銀牌1枚，徐榮、黎倩雯獲得東亞青年運動員金牌；全國成年錦標賽、冠軍賽獲得1枚金牌，5枚獎牌，4—8名22個，其中董澤超獲得2023年全國射箭錦標賽（室外）男子反曲弓個人淘汰賽金牌；全國青年錦標賽、全國學青會等青年比賽中獲得5枚金牌，7枚獎牌，4—8名17個。
二是創(chuàng)新訓練管理體制機制。基地四個項目形成“1+1+4”的規(guī)范化建設(shè)制度體系。按照全省“一盤棋”原則，深化省級運動隊訓練考核競賽一體化運作機制，開展全省線上選拔賽4次、參賽前集中選拔8次，促進隊內(nèi)競爭。同時，運動員編制、經(jīng)費預(yù)算隨項目班組備戰(zhàn)成績及水平動態(tài)管理，向重點班組、重點運動員傾斜。今年新招聘17名運動員，9名長期狀態(tài)低迷運動員退役，實現(xiàn)人才有序流動。高質(zhì)量推進訓、科、醫(yī)一體化項目及基地采購的專業(yè)運動員心理狀態(tài)訓練項目和體能訓練項目實施，開展綜合協(xié)調(diào)監(jiān)督2次，過程評估座談2次，項目實施方案優(yōu)化5次。
三是加強競技體育后備力量培養(yǎng)。基地深入推進省級運動隊預(yù)備隊建設(shè)，基地領(lǐng)導牽頭就深化體教融合、發(fā)展后備人才等前往臨滄、曲靖、昭通等預(yù)備隊所在州市調(diào)研4次，并安排隊伍前往預(yù)備隊所在州市外訓。建立州市業(yè)余訓練教練員見習執(zhí)教、省級運動隊管理標準及有關(guān)選拔保障措施，臨滄、昭通2個州市預(yù)備隊教練員到省隊見習執(zhí)教9個月，10名體校拔尖人才到省隊跟訓。開展業(yè)余訓練教練員專題培訓2場，200余人參訓；承辦全省裁判員培訓班2場，130余人參訓，提高了州市業(yè)余教練員教學水平、裁判員執(zhí)裁水平。承辦協(xié)辦四個項目全省錦標賽及射擊射箭校際聯(lián)賽、拓展賽等青少年賽事5場，其中射擊射箭項目錦標賽增加丙組U14，參賽單位增加了普洱、曲靖等州市，共有42人次達到一級運動員標準，18人次達到二級運動員標準，涌現(xiàn)出一批有潛質(zhì)的隊員。
四是無死角推進反興奮劑工作。基地將隊伍管理、反興奮劑教育、行蹤申報與核查等12項具體工作明確到責任人，建立“一隊一檔”。通過反興奮劑月考11期，全國參賽資格準入4期，制作發(fā)放運動員訓練日記（反興奮劑學習手冊）100冊并每周定時抄錄檢查，開展《排查布林佐胺有關(guān)藥物風險》等專題學習4期，督促運動員行蹤申報11期等多種措施，豐富教育手段，實現(xiàn)關(guān)口前移，筑牢各責任主體的思想防線。
2.以高質(zhì)量發(fā)展為導向，推進其他重點工作
一是筑牢安全生產(chǎn)防線。基地把安全生產(chǎn)工作擺在重要位置，堅持“人民至上、生命至上”，以高度責任感，扎實有效抓實賽事安全、體育場館安全、槍彈安全、反興奮劑安全、意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)輿情安全、膳食安全等，組織開展“4?15國家安全教育日”宣傳教育活動、火災(zāi)應(yīng)急知識講座和逃生演練、應(yīng)急救護知識培訓等，牢牢守住安全底線。
二是開展體育對外交流。基地圍繞助力面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，承接馬爾代夫青少年乒乓球夏令營，先后選派3批教練員赴馬爾代夫與馬爾代夫國家乒乓球隊進行交流，共培訓馬方運動員150余人次，取得了良好的效果，結(jié)下了深厚的友誼。
三是創(chuàng)新團員青年工作。基地高度重視團青工作，編印《青年體育說》；組織開展運動員祭掃及紀念活動；組織2期7名優(yōu)秀運動員開展“優(yōu)秀運動員榜樣宣講”活動，營造學習先進的濃厚氛圍；常態(tài)化開展“國旗下的誓言”演講比賽10期；結(jié)合各運動隊特色，開展小品、快板、舞臺劇、辯論賽、串講等形式多樣的“團隊榮譽我來講”活動7期，既豐富了運動員業(yè)余文化生活，也營造了健康、和諧、向上的省級運動隊文化氛圍。
四是加強運動員文化教育。基地引進專業(yè)服務(wù)機構(gòu)，開設(shè)初中、高中語文、數(shù)學、英語、政治等課程，保障運動員每周學習時間不少于10個學時，全年不少于460個學時，確保運動員文化學習達到國家規(guī)定的基本質(zhì)量要求。針對性提供考前培訓2期，支持運動員通過單招或統(tǒng)考形式進入高等學校學習。繼續(xù)深化與五華區(qū)教體局的戰(zhàn)略合作，保障基地乒乓球項目適齡運動員就近接受義務(wù)教育，協(xié)助高中階段運動員借讀等。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
云南省北教場體育訓練基地共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、訓練科、膳食科、保衛(wèi)科、政工科、黨辦、行政科、槍彈科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省北教場體育訓練基地作為二級預(yù)算單位納入云南省體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省北教場體育訓練基地2023年末實有人員編制148人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制148人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員123人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。
年末其他人員61人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員54人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制8輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
注：云南省北教場體育訓練基地沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省北教場體育訓練基地2023年度收入合計5222.36萬元。其中：財政撥款收入5102.09萬元，占總收入的97.70%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入88.75萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的1.70%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入31.52萬元，占總收入的0.60%。與上年相比，收入合計增加978.43萬元，增長23.05%。其中：財政撥款收入增加1074.51萬元，增長26.68%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少87.47萬元，下降49.64%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少8.61萬元，下降21.46%。主要原因為：一是原社保統(tǒng)收統(tǒng)支的醫(yī)療保險繳費本年度直接下達至單位自行繳納，故一般公共預(yù)算收入增加；二是政府性基金收入中單位備戰(zhàn)全運會專項經(jīng)費增加、賽事舉辦經(jīng)費增加；三是因單位硬件設(shè)施更新較慢訓練條件有限，外來運動隊進駐單位外訓減少，導致事業(yè)收入減少；四是上年度中鐵占用射箭場地施工的占地補償轉(zhuǎn)場訓練費已經(jīng)補償完畢，故其他收入減少。
二、支出決算情況說明
2023年度支出合計5283.28萬元。其中：基本支出3039.78萬元，占總支出的57.54%；項目支出2243.50萬元，占總支出的42.46%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加983.67萬元，增長22.88%。其中：基本支出增加190.41萬元，增長6.68%；項目支出增加793.25萬元，增長54.70%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因為：一是原社保統(tǒng)收統(tǒng)支的醫(yī)療保險繳費本年度直接下達至單位自行繳納，基本支出醫(yī)療保險繳費增加；二是疫情結(jié)束后各項賽事正常開展備戰(zhàn)經(jīng)費支出增加、賽事舉辦支出增加，退役運動員自主擇業(yè)經(jīng)濟補償金增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省北教場體育訓練基地單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出3039.78萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2817.49萬元，占基本支出的92.69％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費222.30萬元，占基本支出的7.31％。與上年相比基本支出增加190.41萬元，增長6.68%，增長原因主要為：原社保統(tǒng)收統(tǒng)支的醫(yī)療保險繳費本年度直接下達至單位自行繳納，基本支出醫(yī)療保險繳費增加。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省北教場體育訓練基地單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2243.50萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。與上年相比項目支出增加793.25萬元，增長54.7%。主要原因為：疫情結(jié)束后各項賽事正常開展備戰(zhàn)經(jīng)費支出增加、賽事舉辦支出增加，退役運動員自主擇業(yè)經(jīng)濟補償金增加。
2023年云南省北教場體育訓練基地項目開展情況良好。
一般公共財政項目支出主要用于重大體育比賽獎勵專項經(jīng)費、運動員平時訓練獎勵專項經(jīng)費、退役運動員一次性退役費、退役運動員自主擇業(yè)經(jīng)濟補償專項經(jīng)費等。做好運動隊訓練、參賽獎勵工作，進一步調(diào)動廣大運動員、教練員以及相關(guān)人員的積極性和創(chuàng)造性，鼓勵我省運動員刻苦訓練，奮勇拼搏、在國際國內(nèi)重大比賽中取得優(yōu)異成績。合理安置退役運動員、及時發(fā)放退役運動員退役費及經(jīng)濟補償。
體彩公益金項目支出主要用于做好第十五屆全運會備戰(zhàn)工作；積極引導廣大青少年開展體育活動，舉辦青少年體育賽事活動，積極開展學校體育工作，增強青少年體質(zhì)，做好競技體育后備人才工作，建設(shè)競技體育后備人才基地；改造體育場館設(shè)施，保障運動員備戰(zhàn)工作；舉辦裁判員、教練員培訓班，提升體育服務(wù)人才綜合水平及工作能力。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省北教場體育訓練基地2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3304.99萬元，占本年支出合計的62.56%。與上年相比增加524.78萬元，增長18.88%,主要原因為：原社保統(tǒng)收統(tǒng)支的醫(yī)療保險繳費本年度直接下達至單位自行繳納，故一般公共預(yù)算收入增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2608.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.94%。主要用于職工工資、運動員伙食費、重大體育比賽獎金、退役運動員自主專業(yè)經(jīng)濟補償?shù)确矫妗?/span>
8.社會保障和就業(yè)（類）支出287.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.71%。主要用于事業(yè)單位離退休支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出210.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.36%。主要用于反映單位開支職工醫(yī)療保險及離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出198.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.00%。主要用于繳納在職職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為16.37萬元，決算為8.16萬元，完成年初預(yù)算的49.85%。其中：因公出國（境）費支出超年初預(yù)算3.21萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的39.34%，超預(yù)算原因為該因公出國為臨時上級安排出國任務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為16.37萬元，決算為4.95萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的60.66%，完成年初預(yù)算30.23%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與上年一致，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省北教場體育訓練基地2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為16.37萬元，支出決算為5.81萬元，完成年初預(yù)算的35.49%。其中：因公出國（境）費支出超年初預(yù)算0.86萬元，超預(yù)算原因為該因公出國為臨時上級安排出國任務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為16.37萬元，決算為4.95萬元，完成年初預(yù)算的30.23%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為響應(yīng)節(jié)儉政策，減少公務(wù)出行。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.96萬元，下降25.23%。其中：因公出國（境）費支出超預(yù)算0.86萬元，超預(yù)算原因為該因公出國為臨時上級安排任務(wù)發(fā)生；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2.82萬元，下降36.29%，主要原因為響應(yīng)節(jié)儉政策，減少公務(wù)出行；公務(wù)接待費支出決算減少0.00萬元，與上年一致。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是為響應(yīng)節(jié)儉政策，較少公務(wù)出行。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：嚴翠芬副主任按照省體育局安排出訪柬埔寨參加東南亞運動會。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于運動員外出參賽及訓練等公務(wù)出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金“三公”經(jīng)費支出決算情況
云南省北教場體育訓練基地2023年度政府性基金撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.35萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為2.35萬元，較上年增加2.35萬元；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與上年一致；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，與上年一致。2023年度政府性基金“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基地拳擊隊運動員李國峰根據(jù)國家隊安排參加在烏茲別克斯坦舉辦的世界拳擊錦標賽。
（四）政府性基金“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年使用政府性基金安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。開展內(nèi)容包括：基地拳擊隊運動員李國峰根據(jù)國家隊安排參加在烏茲別克斯坦舉辦的世界拳擊錦標賽。
2.2023年使用政府性基金購置車輛0輛，開支政府性基金的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.2023年使用政府性基金安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省北教場體育訓練基地2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年一致，機關(guān)運行經(jīng)費為0的原因為本單位不涉及此項業(yè)務(wù)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省北教場體育訓練基地資產(chǎn)總額4219.67萬元，其中，流動資產(chǎn)1089.30萬元，固定資產(chǎn)6783.53萬元（原值），固定資產(chǎn)2838.51萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)441.02萬元（原值），無形資產(chǎn)291.86萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加724.69萬元，其中固定資產(chǎn)增加687.81萬元（原值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.88萬元按非稅收入規(guī)定已上繳財政；出租房屋750平方米，賬面原值52.25萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入18萬元按非稅收入規(guī)定已上繳財政。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額880.50萬元，其中：政府采購貨物支出417.14萬元；政府采購工程支出337.83萬元；政府采購服務(wù)支出125.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：省財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
（三）運動項目管理：反映各項運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。
（四）體育訓練：反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方面的支出。
（五）體育場館：反映體育場館建設(shè)及維護等方面的支出。
（六）群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
（七）體育交流與合作：反映用于體育交流與合作等方面的支出。
（八）其他體育支出：反映除上述項目以外的其他用于體育方面的支出。
三、社會保障和就業(yè)支出：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
六、“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及支行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按元開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
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