云南省體育科學(xué)研究所2023年度單位決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省體育科學(xué)研究所主要開展國民體質(zhì)監(jiān)測及測定、科學(xué)健 身指導(dǎo)、高原訓(xùn)練研究、運(yùn)動(dòng)員競技能力監(jiān)控、心理干預(yù)、科學(xué)選 材、體育產(chǎn)業(yè)和體育信息研究、“數(shù)字體育”和反興奮劑工作的科 技工作等相關(guān)科研工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.全面落實(shí)局黨組工作要求部署，扎實(shí)抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、主題教育等工作。
2. 根據(jù)運(yùn)動(dòng)隊(duì)科研需求，全面提升競技體育科研保障工作質(zhì)量。
3. 貫徹《全民健身計(jì)劃（2021—2025年）》工作部署，統(tǒng)籌抓好群眾體育工作
4. 落實(shí)國家反興奮劑工作要求，維護(hù)競賽公平競爭、保護(hù)運(yùn)動(dòng)員身心健康，抓牢抓實(shí)反興奮劑工作。
5. 執(zhí)行“數(shù)字云南”發(fā)展規(guī)劃工作要求，抓實(shí)“數(shù)字體育”建設(shè)工作；一是推進(jìn)“數(shù)字體育”一期項(xiàng)目建設(shè)。按照局黨組數(shù)字體育建設(shè)工作部署和局?jǐn)?shù)字體育領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排，組織開展了“數(shù)字體育”建設(shè)需求調(diào)研，擬定了“數(shù)字體育”一期建設(shè)與運(yùn)維方案，委托招標(biāo)公司進(jìn)行市場詢價(jià)調(diào)研，完成“數(shù)字體育”一中心兩平臺基礎(chǔ)框架搭建。現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)工作已經(jīng)完成，后續(xù)將嚴(yán)格按照工作要求，扎實(shí)推進(jìn)建設(shè)工作任務(wù)落實(shí)，確保“數(shù)字體育”一期建設(shè)項(xiàng)目落地見效，提升管理效能及服務(wù)水平。二是高質(zhì)量完成信息化維護(hù)、保障工作。高效運(yùn)維局機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房和海埂網(wǎng)絡(luò)中心機(jī)房內(nèi)運(yùn)行的各信息系統(tǒng)，保障省體育局網(wǎng)站、青少年體育綜合管理平臺、裁判員管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、向下轉(zhuǎn)移支付系統(tǒng)、競賽成績信息網(wǎng)、全民健身大數(shù)據(jù)平臺、體育科研協(xié)同平臺及國民體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)采集平臺穩(wěn)定運(yùn)行，業(yè)務(wù)工作無中斷，無信息安全事件發(fā)生。累計(jì)攔截針對省體育局網(wǎng)絡(luò)的攻擊約58.8萬余次。同時(shí)還完成了局機(jī)關(guān)電子政務(wù)外網(wǎng)和各處室辦公計(jì)算機(jī)日常運(yùn)維，協(xié)助青少處完成青少年運(yùn)動(dòng)員注冊及注冊運(yùn)動(dòng)員信息維護(hù)等工作任務(wù)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合辦公室、群眾體育研究中心、競技體育研究中心、體育信息研究中心、反興奮劑業(yè)務(wù)室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省體育科學(xué)研究所作為二級預(yù)算單位納入云南省體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省體育科學(xué)研究所2023年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
年末其他人員3人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
云南省體育科學(xué)研究所2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表；云 南省體育科學(xué)研究所2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入， 故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省體育科學(xué)研究所2023年度收入合計(jì)2419.33萬元。其中：財(cái)政撥款收入2361.57萬元，占總收入的97.61%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入48.56萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的2.01%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入9.19萬元，占總收入的0.38%。與上年相比，收入合計(jì)增加1044.27萬元，增長75.94%。其中：財(cái)政撥款收入增加1069.48萬元，增長82.77%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少32.80萬元，下降40.31%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加7.59萬元，增長474.38%。主要原因?yàn)?023年度調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；根據(jù)本單位事業(yè)發(fā)展需要，項(xiàng)目支出增加。
二、支出決算情況說明
云南省體育科學(xué)研究所2023年度支出合計(jì)2428.11萬元。其中：基本支出684.26萬元，占總支出的28.18%；項(xiàng)目支出1743.84萬元，占總支出的71.82%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加990.81萬元，增長68.94%。其中：基本支出增加80.65萬元，增長13.36%；項(xiàng)目支出增加910.16萬元，增長109.17%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是2023年我單位新招考聘用增加2人，導(dǎo)致基本支出增加；根據(jù)我單位體育事業(yè)發(fā)展需要，2023年增加了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目競技體育科研工作站建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、數(shù)字體育信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、體醫(yī)融合技術(shù)培訓(xùn)班專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省體育科學(xué)研究所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出684.26萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出589.55萬元，占基本支出的86.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)94.72萬元，占基本支出的13.84％。人均支出20.12萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南省體育科學(xué)研究所單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1743.84萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省體育科學(xué)研究所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出600.07萬元,占本年支出合計(jì)的24.71%。與上年相比增加45.11萬元，增長8.13%,主要原因是2023年我單位新招考聘用增加2人，導(dǎo)致基本支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出434.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.33%。主要用于保障單位人員工資福利支出和單位運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的日常公用經(jīng)費(fèi)和資本性購置支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出58.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.79%。主要用于云南省體育科學(xué)研究所離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出0.7萬元、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出58.04萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出59.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.92%。主要用于云南省體育科學(xué)研究所在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出47.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.97%。主要用于云南省體育科學(xué)研究所在職人員住房公積金繳納支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.31萬元，決算為2.69萬元，完成年初預(yù)算的36.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.31萬元，決算為2.69萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的36.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省體育科學(xué)研究所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.31萬元，支出決算為2.69萬元，完成年初預(yù)算的36.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.31萬元，決算為2.69萬元，完成年初預(yù)算的36.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.83萬元，下降40.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.83萬元，下降40.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，節(jié)約開支，三公經(jīng)費(fèi)支出逐年減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障云南省體育科學(xué)研究所市內(nèi)交通及專項(xiàng)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省體育科學(xué)研究所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是云南省體育科學(xué)研究所不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省體育科學(xué)研究所資產(chǎn)總額2807.41萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)797.90萬元，固定資產(chǎn)1195.74萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程275.27萬元，無形資產(chǎn)538.60萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加614.40萬元，其中固定資產(chǎn)增加121.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1428.13萬元，其中：政府采購貨物支出811.21萬元；政府采購工程支出76.80萬元；政府采購服務(wù)支出540.13萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
云南省體育科學(xué)研究所房屋單價(jià)90.00元，主要由于該房屋為50年代房屋，為劃撥用房，劃撥面積1320平方米，核定金額11.88萬元。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
附件：
1.云南省體育科學(xué)研究所2023年度決算報(bào)表
