云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地2023年度單位決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地是云南省體育局直屬公益二類事業(yè)單位，主要是提供專業(yè)體育訓(xùn)練場(chǎng)地與競(jìng)技體育訓(xùn)練保障服務(wù)，以及向市民群眾提供運(yùn)動(dòng)健身活動(dòng)場(chǎng)所，促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.競(jìng)技體育訓(xùn)練保障方面：保障足球、游泳、手球、鐵人三項(xiàng)、現(xiàn)代五項(xiàng)等項(xiàng)目國(guó)家隊(duì)，北京、山東、廣東、浙江等省區(qū)市足球、游泳等項(xiàng)目專業(yè)隊(duì)、職業(yè)隊(duì)，柬埔寨、緬甸、韓國(guó)、法國(guó)等國(guó)家籃球、排球、武術(shù)、游泳等項(xiàng)目隊(duì)伍高原訓(xùn)練，共計(jì)4萬(wàn)余人次。
2.競(jìng)技體育、群眾體育賽事服務(wù)保障方面：承辦全國(guó)女足錦標(biāo)賽、中國(guó)足協(xié)女甲聯(lián)賽（第二階段）、全國(guó)武術(shù)套路錦標(biāo)賽資格賽等職業(yè)賽事；承辦第一屆全國(guó)學(xué)生（青年）運(yùn)動(dòng)會(huì)（男/女子U16組）、第二屆中國(guó)青少年足球聯(lián)賽（男子U19組、女子U14組）等青少年足球賽事，累計(jì)近4萬(wàn)人次參賽；為省直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位職工運(yùn)動(dòng)會(huì)及校園體育賽事提供活動(dòng)保障14項(xiàng)次。
3.體育對(duì)外交流方面：接待法國(guó)議員代表團(tuán)、柬埔寨體育考察團(tuán)、烏拉圭駐重慶總領(lǐng)館考察團(tuán)、尼加拉瓜桑地諾民族解放陣線干部考察團(tuán)等外國(guó)代表團(tuán)到基地考察交流。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、黨辦、后勤基建科、營(yíng)銷科、膳食科、球類館、綜合館、游泳館、客房部、場(chǎng)地科、園藝科、保衛(wèi)科、資產(chǎn)管理科。
我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南省體育局部門2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地2023年末實(shí)有人員編制69人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制69人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員64人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員61人（離休0人，退休61人）。
年末其他人員137人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
注：云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地2023年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地是云南省體育局下屬公益二類事業(yè)單位，沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出和三公經(jīng)費(fèi)支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》和《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地2023年度收入合計(jì)7200.58萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2264.80萬(wàn)元，占總收入的31.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4870.60萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的67.64%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入65.18萬(wàn)元，占總收入的0.91%。與上年相比，收入合計(jì)減少1238.28萬(wàn)元，下降14.67%。其中：財(cái)政撥款收入減少1910.99萬(wàn)元，下降45.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)變化；事業(yè)收入增加647.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.33%；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)變化；附屬單位上繳收入較上年無(wú)變化；其他收入增加25.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.10%。
財(cái)政撥款收入減少主要原因是2022年體彩公益金項(xiàng)目收入3781.65萬(wàn)元，2023年安排的體彩公益金項(xiàng)目收入1834.50萬(wàn)元，體彩公益金項(xiàng)目減少導(dǎo)致2023年財(cái)政撥款收入較少；事業(yè)收入增加主要原因是各類比賽和訓(xùn)練增多，同時(shí)加大催款力度，導(dǎo)致2023年事業(yè)收入增加；其他收入增加主要原因是2023年將喪葬撫恤費(fèi)調(diào)整為非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入，導(dǎo)致2023年其他收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地2023年度支出合計(jì)7100.20萬(wàn)元。其中：基本支出4363.41萬(wàn)元，占總支出的61.45%；項(xiàng)目支出2736.79萬(wàn)元，占總支出的38.55%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1298.91萬(wàn)元，下降15.46%。其中：基本支出減少202.20萬(wàn)元，下降4.43%；項(xiàng)目支出減少1096.71萬(wàn)元，下降28.61%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)變化。
主要原因是2022年體彩公益金項(xiàng)目支出3781.65萬(wàn)元，2023年安排的體彩公益金項(xiàng)目支出1834.50萬(wàn)元，體彩公益金項(xiàng)目支出減少1947.15萬(wàn)元，同時(shí)2023年將原基本支出中的編外人員支出改為項(xiàng)目支出中的其他人員支出項(xiàng)目，核算口徑變化導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加902.29萬(wàn)元，基本支出減少902.29萬(wàn)元，導(dǎo)致2023年基本支出和項(xiàng)目支出均減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4363.41萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1185.34萬(wàn)元，占基本支出的27.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3178.07萬(wàn)元，占基本支出的72.83％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2736.79萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況見下表：
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出430.30萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的6.06%。與上年相比減少66.83萬(wàn)元，下降13.44%,主要原因是在編人員的財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出353.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.08%，主要用于在編人員的工資。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.79%，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康（類）支出73.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.13%，主要用于繳納在編職工的醫(yī)保、公務(wù)員補(bǔ)助和工傷保險(xiǎn)的單位部分。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無(wú)數(shù)據(jù)，與上年持平。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：我單位為云南省體育局直屬公益二類事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地資產(chǎn)總額35377.97萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1100.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)31846.65萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2430.56萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2638.60萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1433.05萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)63項(xiàng)，賬面原值18.95萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.12萬(wàn)元；出租房屋113.52平方米，賬面原值9.40萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12.23萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2725.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1609.14萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出559.24萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出556.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額933.50萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額60.05萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
（三）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理：反映各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)管理中心和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出。
（四）體育訓(xùn)練：反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出。
（五）體育場(chǎng)館：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。
（六）群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
（七）體育交流與合作：反映用于體育交流與合作等方面的支出。
（八）其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于體育方面的支出。
三、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映用于在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及支行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按元開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
1.云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地2023年決算公開報(bào)表
