云南省海埂運動訓(xùn)練中心2023年度單位決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省海埂運動訓(xùn)練中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省海埂運動訓(xùn)練中心經(jīng)云南省機構(gòu)編制委員會辦公室于2012年批準成立，單位性質(zhì)為全額撥款的事業(yè)單位，隸屬于云南省體育局。宗旨和業(yè)務(wù)范圍：組織體育訓(xùn)練競賽，促進體育事業(yè)發(fā)展，女子排球、男子排球、沙灘排球、游泳、武術(shù)套路、武術(shù)散打等項目運動員日常訓(xùn)練及比賽的管理。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年中心備戰(zhàn)訓(xùn)練呈現(xiàn)良好勢頭，一是大力營造比學(xué)趕超、奮勇爭先濃厚氛圍，中心各運動隊備戰(zhàn)參賽成績實現(xiàn)新突破。現(xiàn)有注冊運動員221人，2023年度在國際比賽中獲得第一名3項次，2人入選杭州亞運會，獲得第一名1項次、前八名2項次，在全國比賽中獲得第一名6項次、第二名21項次、第三名15項次、第四至八名22項次。二是舉辦云南女排邀請賽，與上海、遼寧、廣東女排以賽代練，提升隊伍實戰(zhàn)水平；云南女排參加全國錦標賽獲得第九名，創(chuàng)造近十年參加該項賽事的歷史最好成績。三是與體職院合作共建云南省攀巖隊，自5月起正式履行攀巖項目業(yè)務(wù)管理職能。四是加強人才培養(yǎng)引進，舉辦游泳、排球、武術(shù)套路項目優(yōu)秀競技后備人才“選星計劃”訓(xùn)練營暨教練員培訓(xùn)班，排球、武術(shù)套路裁判員培訓(xùn)班，共200余人次參加；通過人才柔性引進方式積極爭取國家游泳功勛教練朱志根擔任云南游泳總顧問。五是加強運動隊管理，完善反興奮劑工作職責(zé)、機制，常態(tài)化開展反興奮劑教育培訓(xùn)，堵塞外賣、快遞監(jiān)管漏洞；修訂運動員公寓管理制度并強化值班值守，推行男女分層管理并完成前期工作，加強運動員請銷假、外賽外訓(xùn)管理。六是深入推進體教融合，與官渡區(qū)教體局、云大附屬會展學(xué)校、昆一中西山學(xué)校達成戰(zhàn)略合作，解決適齡運動員文化教育老大難問題，22名運動員進入會展學(xué)校體教融合特色班接受系統(tǒng)文化教育，以文化人、以體育人互補共濟，為運動員終身、全面發(fā)展夯基壘臺，助推校園體育氛圍營造。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事科、訓(xùn)練科、財務(wù)科、資產(chǎn)管理科、競訓(xùn)保障科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省海埂運動訓(xùn)練中心作為二級預(yù)算單位納入云南省體育局2023年度單位決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省海埂運動訓(xùn)練中心2023年末實有人員編制130人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制130人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員117人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
年末其他人員59人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員58人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員1人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；本單位2023年度無財政撥款“三公經(jīng)費”，《財政撥款“三公經(jīng)費”、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省海埂運動訓(xùn)練中心2023年度收入合計3479.48萬元。其中：財政撥款收入3479.19萬元，占總收入的99.99%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.29萬元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計增加607.12萬元，增長21.14%。其中：財政撥款收入增加607.24萬元，增長21.14%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少0.12萬元，下降30.00%。主要原因是人員經(jīng)費及退役運動員自主擇業(yè)經(jīng)濟補償經(jīng)費增加，本年度運動隊外訓(xùn)及比賽恢復(fù)正常，備戰(zhàn)經(jīng)費相應(yīng)增加，云南省裁判員、青少年排球訓(xùn)練營等培訓(xùn)班專項經(jīng)費增加，女排邀請賽專項經(jīng)費增加，新增運動員文化教育專項經(jīng)費和運動員公寓及訓(xùn)練場館零星維修專項經(jīng)費等；本年度其他收入僅為代扣個稅手續(xù)費。
二、支出決算情況說明
云南省海埂運動訓(xùn)練中心2023年度支出合計3479.91萬元。其中：基本支出2667.51萬元，占總支出的76.65%；項目支出812.39萬元，占總支出的23.35%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加597.03萬元，增長20.71%。其中：基本支出增加396.50萬元，增長17.46%；項目支出增加200.53萬元，增長32.77%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是2023年新招聘職工3人，安置運動員2人，人員工資及社保費增加，基本支出增加；運動隊外訓(xùn)及比賽次數(shù)增加，備戰(zhàn)經(jīng)費相應(yīng)增加，項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省海埂運動訓(xùn)練中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出2667.51萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2533.98萬元，占基本支出的94.99％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費133.53萬元，占基本支出的5.01％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省海埂運動訓(xùn)練中心為完成事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出812.39萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。備戰(zhàn)第十五屆全運會專項經(jīng)費支出0.01萬元，用于競技體育運動隊建設(shè)、運動隊訓(xùn)練備戰(zhàn)等；備戰(zhàn)第十五屆全運會專項經(jīng)費支出104.57萬元，用于競技體育運動隊建設(shè)、運動隊訓(xùn)練備戰(zhàn)等；重點項目運動員營養(yǎng)專項經(jīng)費支出60.68萬元，用于保障運動員營養(yǎng)及飲食健康；運動員文化教育專項經(jīng)費支出8.15萬元，用于保障運動員文化教育，提升文化水平；備戰(zhàn)第十五屆全運會專項經(jīng)費支出456.88萬元，用于競技體育運動隊建設(shè)、運動隊訓(xùn)練備戰(zhàn)等；女排邀請賽專項經(jīng)費支出20萬元，用于舉辦女排邀請賽；運動員公寓及訓(xùn)練場館零星維修專項經(jīng)費支出79.04萬元，用于保障運動員訓(xùn)練條件及住宿條件；競技體育后備人才訓(xùn)練營專項經(jīng)費支出6.28萬元，用于加強云南省后備人才儲備，拓寬和暢通選材、輸送、培養(yǎng)、獎勵渠道；排球教練員培訓(xùn)專項經(jīng)費支出10萬元，用于提升排球教練員水平；裁判員培訓(xùn)班專項經(jīng)費支出7.65萬元，用于提高裁判員水平；業(yè)余體校教練員培訓(xùn)專項經(jīng)費支出2.99萬元，用于提升業(yè)余體校教練員水平；排球裁判員培訓(xùn)專項經(jīng)費支出5萬元，用于提升排球裁判員水平；退役運動員自主擇業(yè)經(jīng)濟補償專項經(jīng)費支出51.14萬元，用于對退役運動員自主擇業(yè)經(jīng)濟補償。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省海埂運動訓(xùn)練中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2718.37萬元,占本年支出合計的78.12%。與上年相比增加447.07萬元，增長19.68%,主要原因是2023年度新招聘人員、安置運動員增加，運動員工資標準調(diào)整，工資及福利支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2175.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.04%。主要用于工資福利支出1990.48萬元，商品和服務(wù)支出116.56萬元，對個人和家庭的補助52.68萬元，其他資本性支出15.93萬元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出208.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.66%。主要用于事業(yè)單位離退休0.76萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出182.88萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.63萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出177.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.51%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費110.34萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費61.36萬元，其他社會保障繳費5.34萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出157.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.79%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省海埂運動訓(xùn)練中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.32萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.32萬元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)用車運維費。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省海埂運動訓(xùn)練中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省海埂運動訓(xùn)練中心資產(chǎn)總額473.40萬元，其中，流動資產(chǎn)174.60萬元，固定資產(chǎn)298.80萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加69.94萬元，其中流動資產(chǎn)減少1.66萬元，固定資產(chǎn)增加71.60萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)17項，賬面原值11.85萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.04萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額337.30萬元，其中：政府采購貨物支出246.70萬元；政府采購工程支出78.00萬元；政府采購服務(wù)支出12.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額318.71萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額224.97萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、單位決算：各單位依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映單位和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進單位預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度單位預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、收入科目
（一）財政撥款收入：省財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、支出科目
（一）體育訓(xùn)練：反映各級體育運動隊訓(xùn)練補助及器材購置等方面的支出。
（二）其他體育支出：反映除上述項目以外的其他用于體育方面的支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。
（四）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
（五）“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1.云南省海埂運動訓(xùn)練中心2023年度決算公開報表
