云南省健身氣功管理中心2023年度單位決算
目錄
第一部分 云南省健身氣功管理中心概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省健身氣功管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責(zé)全省健身氣功的業(yè)務(wù)管理，研究制定全省健身氣功推廣普及的方針、政策、發(fā)展規(guī)劃和管理制度，促進健身氣功運動的健康發(fā)展，健身氣功培訓(xùn)，健身氣功賽事、活動組織，健身氣功輔導(dǎo)員培訓(xùn)，段位制實施，開展健身氣功宣傳教育及科研活動，健身氣功對外交流，指導(dǎo)州（市）健身氣功協(xié)會工作，負責(zé)申請國際、國內(nèi)健身氣功活動的審批和組織實施，負責(zé)健身氣功功法審核和推廣，完成上級交辦的工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
一是持續(xù)加強政治建設(shè)，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為根本遵循，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，持續(xù)深化干部職工理想信念建設(shè)。
二是履行“一崗雙責(zé)”，落實好全面從嚴治黨要求。逐級簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，形成一級抓一級、層層抓落實責(zé)任鏈條，壓緊壓實主體責(zé)任。加強內(nèi)控建設(shè)，對單位培訓(xùn)、比賽等重大資金項目進行民主討論，實現(xiàn)決策規(guī)范化、民主化、科學(xué)化。開展“躺平式干部”整治工作。
三是堅持黨建引領(lǐng)安全發(fā)展，壯大健身氣功信息員隊伍。培訓(xùn)賽事中嚴密安全措施，細化應(yīng)急預(yù)案，保障人民生命健康安全。
四是落實法治工作和宣傳思想要點。把普法教育、思想教育同新聞宣傳融為一體，貫徹落實省體育局法治工作要點、宣傳思想要點，加強群眾思想教育，讓全民健身理念深入人心。
五是落實新發(fā)展理念，健身氣功工作取得突破性進展，超額完成2023年度工作計劃，穩(wěn)步補上健身氣功推廣短板問題。健身氣功培訓(xùn)人次超額完成，省級健身氣功比賽參賽人數(shù)大幅躍升，國家級健身氣功賽事成績優(yōu)異，健身氣功對外交流有聲有色，健身氣功校園推廣取得突破性進展。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省健身氣功管理中心作為二級預(yù)算單位納入云南省體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省健身氣功管理中心2023年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
注：云南省健身氣功管理中心不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。也不涉及一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省健身氣功管理中心2023年度收入合計236.02萬元。其中：財政撥款收入236.02萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加65.59萬元，增長38.49%。其中：財政撥款收入增加65.59萬元，增長38.49%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因為2023年我單位人員增加，導(dǎo)致財政撥款收入人員經(jīng)費增加，并且2023年根據(jù)省體育局工作任務(wù)安排，體彩公益金項目經(jīng)費安排較2022年度增加。
二、支出決算情況說明
云南省健身氣功管理中心2023年度支出合計243.53萬元。其中：基本支出85.53萬元，占總支出的35.12%；項目支出158.00萬元，占總支出的64.88%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加60.86萬元，增長33.32%。其中：基本支出增加2.86萬元，增長3.46%；項目支出增加58.00萬元，增長58.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。基本支出增加主要原因為2023年我單位人員增加，導(dǎo)致財政撥款支出人員經(jīng)費增加，項目支出增加主要原因為2023年根據(jù)省體育局工作任務(wù)安排，體彩公益金項目經(jīng)費安排較2022年度增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省健身氣功管理中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出85.53萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出78.99萬元，占基本支出的92.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6.54萬元，占基本支出的7.65％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省健身氣功管理中心完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出158.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。經(jīng)費支出主要為開展健身氣功推廣普及工作，舉辦健身氣功培訓(xùn)班以及舉辦健身氣功賽事活動等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省健身氣功管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出85.53萬元，占本年支出合計的35.12%。與上年相比增加2.86萬元，增長3.46%,主要原因是2023年我單位人員增加，導(dǎo)致財政撥款支出人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出63.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.59%。主要用于運動項目管理支出，保障中心人員經(jīng)費支出和中心日常公用經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出8.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.44%。主要用于保障中心在職職工養(yǎng)老保險繳納支出、離退休人員支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出8.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.16%。主要用于保障中心在職職工醫(yī)療保險繳納支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出4.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.81%。主要用于中心在職職工住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.98萬元，決算為1.96萬元，完成年初預(yù)算的98.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為1.98萬元，決算為1.96萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的98.99%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省健身氣功管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1.98萬元，支出決算為1.96萬元，完成年初預(yù)算的98.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為1.98萬元，決算為1.96萬元，完成年初預(yù)算的98.99%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車保險費支出小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.28萬元，增長16.67%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.28萬元，增長16.67%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是維修保養(yǎng)費增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展健身氣功推廣及普及工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省健身氣功管理中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：我單位為云南省體育局直屬公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省健身氣功管理中心資產(chǎn)總額17.32萬元，其中，流動資產(chǎn)16.19萬元，固定資產(chǎn)1.13萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.63萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.22萬元，主要原因為2023年計提固定資產(chǎn)折舊導(dǎo)致減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1.88萬元，其中：政府采購貨物支出0.1萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.44萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.44萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一、財政撥款收入：省財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、社會保障和就業(yè)支出：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。
六、住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
七、彩票公益金安排的支出：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
八、“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及支行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按元開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
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