云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心2023年度單位決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心是云南省體育局直屬正處級(jí)差額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)范圍包括：
1.開(kāi)展國(guó)內(nèi)外體育交流活動(dòng)，促進(jìn)云南省體育競(jìng)技水平的提高。
2.開(kāi)展周邊國(guó)家及港、澳、臺(tái)的體育交流與合作。
3.完成國(guó)家體育總局和兄弟省市體育局委托的外來(lái)接待任務(wù)。
4.按外事有關(guān)規(guī)定程序做好出國(guó)人員的報(bào)批及有關(guān)涉外手續(xù)的辦理。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年，在省體育局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟單位的支持下，交流中心完成中國(guó)政府援柬埔寨、緬甸體育技術(shù)援助項(xiàng)目，配合做好首屆體育產(chǎn)業(yè)大會(huì)、邊境幸福村體育嘉年華、傳統(tǒng)體育國(guó)際交流大賽等大型體育活動(dòng)，完成各項(xiàng)日常工作任務(wù)，不斷完善中心的各項(xiàng)規(guī)章制度。
1.完成援柬埔寨體育技術(shù)援助項(xiàng)目第一期任務(wù)，有序開(kāi)展第二期援助任務(wù)。
2022年9月，交流中心承接中國(guó)政府援柬埔寨體育技術(shù)援助項(xiàng)目，積極幫助柬埔寨國(guó)家隊(duì)備戰(zhàn)2023年5月在柬埔寨舉辦的第三十二屆東南亞運(yùn)動(dòng)會(huì)。2022年9月26日，柬埔寨國(guó)家田徑、女足、男籃、女排等9個(gè)項(xiàng)目126人來(lái)滇進(jìn)行為期210天的高原訓(xùn)練，2023年4月30日，柬埔寨運(yùn)動(dòng)隊(duì)在滇訓(xùn)練任務(wù)圓滿完成。交流中心積極協(xié)調(diào)派出籃球、田徑、足球、舉重等項(xiàng)目7名教練員到柬埔寨執(zhí)教并帶領(lǐng)柬埔寨運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加比賽。在柬埔寨運(yùn)動(dòng)隊(duì)在滇訓(xùn)練期間，交流中心從食宿、訓(xùn)練、交通、醫(yī)療等方面給予全方位保障的同時(shí)，還組織柬埔寨運(yùn)動(dòng)隊(duì)到云南民族村、石林風(fēng)景區(qū)等景點(diǎn)參觀游覽，組織柬埔寨運(yùn)動(dòng)隊(duì)與各省隊(duì)開(kāi)展春節(jié)聯(lián)誼活動(dòng)，與云南師范大學(xué)、云南大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)等高校隊(duì)伍開(kāi)展交流比賽。在第三十二屆東南亞運(yùn)動(dòng)會(huì)上，來(lái)滇訓(xùn)練的柬埔寨田徑、摔跤、武術(shù)散打、柔道、舉重等運(yùn)動(dòng)隊(duì)共獲得2枚金牌、3枚銀牌、12枚銅牌，女足闖入半決賽，最終取得第4名，馬拉松獲得第五名，經(jīng)過(guò)7個(gè)月的訓(xùn)練，柬埔寨運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽均得到大幅度的提高，在東南亞運(yùn)動(dòng)會(huì)上的成績(jī)?nèi)〉昧藲v史性的突破。
2023年2月10日至12日、12月11日至13日柬埔寨東南亞運(yùn)動(dòng)會(huì)組委會(huì)秘書長(zhǎng)瓦·嘉羅恩率團(tuán)兩次來(lái)云南考察并看望在滇訓(xùn)練的柬埔寨運(yùn)動(dòng)隊(duì)，先后考察了云南省呈貢體育訓(xùn)練基地、云南省體育工作大隊(duì)以及云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地，了解了柬埔寨運(yùn)動(dòng)隊(duì)在云南的訓(xùn)練情況，并與云南省體育局會(huì)談，會(huì)談中柬埔寨體育考察團(tuán)一行對(duì)云南各體育訓(xùn)練基地的訓(xùn)練指導(dǎo)、后勤保障等工作均表示肯定和感謝。
2023年8月23日，柬埔寨田徑、武術(shù)、游泳等項(xiàng)目60人再次來(lái)滇進(jìn)行為期125天的訓(xùn)練，目前柬埔寨各運(yùn)動(dòng)隊(duì)在滇訓(xùn)練順利進(jìn)行，該項(xiàng)目將在年底結(jié)束。
2.完成援緬甸體育技術(shù)援助項(xiàng)目
2022年11月，交流中心承接中國(guó)政府援緬甸體育技術(shù)援助項(xiàng)目，緬甸田徑、拳擊運(yùn)動(dòng)隊(duì)46人來(lái)滇進(jìn)行為期90天的訓(xùn)練任務(wù)。2023年2月27日，省體育局圓滿完成援緬甸體育技術(shù)援助項(xiàng)目，緬甸田徑、拳擊運(yùn)動(dòng)隊(duì)順利回國(guó)參賽。
3.順利完成馬爾代夫乒乓球教練組外派和馬爾代夫乒乓球隊(duì)來(lái)滇訓(xùn)練任務(wù)
2023年，應(yīng)馬爾代夫乒乓球協(xié)會(huì)邀請(qǐng)，交流中心在省體育局和省外辦的指導(dǎo)下，完成向馬爾代夫組派3批（每批3人）乒乓球教練員或運(yùn)動(dòng)員開(kāi)展3期短期培訓(xùn)交流及馬爾代夫乒乓球隊(duì)一行9人來(lái)滇進(jìn)行為期18天的訓(xùn)練接待任務(wù)。
4.牽頭組建龍舟隊(duì)赴尼泊爾參加交流活動(dòng)
2023年6月23-25日尼泊爾博卡拉市舉辦龍舟賽，應(yīng)中國(guó)駐尼泊爾大使館邀請(qǐng)，交流中心積極協(xié)調(diào)，云南省師范大學(xué)組隊(duì)赴尼交流參賽，在開(kāi)展交流賽事活動(dòng)的同時(shí)，積極弘揚(yáng)中華文化，擴(kuò)大體育交往。
5.以球會(huì)友，邀請(qǐng)柬、老、緬、泰、越五國(guó)籃球運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加“七彩云籃”——2023年云南省邊境幸福村體育嘉年華活動(dòng)。
積極發(fā)揮職能職責(zé)作用，協(xié)助做好邀請(qǐng)?zhí)﹪?guó)、老撾、緬甸、越南、柬埔寨代表隊(duì)參加2023年10月31日在河口舉辦的“七彩云籃”——2023年云南省邊境幸福村體育嘉年華活動(dòng)。深化多邊友誼，讓山水相連、文化相依、習(xí)俗相近的瀾湄六國(guó)增進(jìn)了解和互信，共同推動(dòng)瀾湄六國(guó)間友好合作關(guān)系的全面發(fā)展。
6.根據(jù)省體育局的安排，派員參與籌備首屆體育戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)大會(huì)、傳統(tǒng)體育國(guó)際交流大賽等重要活動(dòng)。
在交流中心人手不足的情況下，積極配合省體育局的安排和部署，派員參與籌備2023年省體育局舉辦的體育戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)大會(huì)、傳統(tǒng)體育國(guó)際交流大賽等重要活動(dòng)。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、市場(chǎng)部、接待部。
本單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南省體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
注：
1.本單位2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，也沒(méi)有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算安排支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
2.本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本單位2023年度無(wú)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收入，也沒(méi)有使用三公經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排的支出，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。
4.本單位2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排三公經(jīng)費(fèi)的支出，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)436.41萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入74.53萬(wàn)元，占總收入的17.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入360.54萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的82.61%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入1.34萬(wàn)元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計(jì)增加279.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)178.95%。其中：財(cái)政撥款收入增加1.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.10%，主要原因之一是在職人員增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，原因之二是政府性基金預(yù)算項(xiàng)目是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，僅余少量資金需要支出，導(dǎo)致政府性基金財(cái)政撥款減少，兩項(xiàng)增減相抵致使財(cái)政撥款收入比上年增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致；事業(yè)收入增加278.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)339.52%，主要原因是疫情影響讓我單位2022年僅開(kāi)展了9-12月業(yè)務(wù)，但2023年是全年開(kāi)展業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致；其他收入減少0.08萬(wàn)元，下降5.63%，主要原因是銀行利息減少，銀行利息隨存款基數(shù)以及利率變動(dòng)而變動(dòng)。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)243.23萬(wàn)元。其中：基本支出217.47萬(wàn)元，占總支出的89.41%；項(xiàng)目支出25.76萬(wàn)元，占總支出的10.59%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加40.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%。其中：基本支出增加48.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.49%，主要原因是在職人員增加，導(dǎo)致工資和公用經(jīng)費(fèi)增加，以及收入增加，導(dǎo)致成本支出增加；項(xiàng)目支出減少7.68萬(wàn)元，下降22.97%，主要原因是該項(xiàng)目是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，僅余少量資金需要列支；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出217.47萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出153.24萬(wàn)元，占基本支出的70.46％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)64.23萬(wàn)元，占基本支出的29.54％。與上年相比，基本支出合計(jì)增加48.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.49%。其中：人員經(jīng)費(fèi)較上年增加3.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.08%，主要原因是在職人員增加導(dǎo)致工資福利支出增加；公用經(jīng)費(fèi)較上年增加45.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.58%，主要原因是2023年收入增加，導(dǎo)致成本支出增加，以及因公出國(guó)（境）等業(yè)務(wù)增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心單位為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25.76萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，項(xiàng)目支出合計(jì)減少7.68萬(wàn)元，下降22.97%。具體為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少7.68萬(wàn)元。項(xiàng)目支出減少的主要原因是2023年的體彩公益金項(xiàng)目資金是結(jié)轉(zhuǎn)2022年剩余的體彩公益金項(xiàng)目資金，僅剩少量?jī)?nèi)容還未完成支付，故項(xiàng)目收入和支出減少。
該體彩公益金項(xiàng)目的主要內(nèi)容：2022年我單位擬以高原特色訓(xùn)練基地為基礎(chǔ)，召開(kāi)云南省體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流項(xiàng)目推介會(huì)，精選國(guó)內(nèi)外有實(shí)力的體育產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集成解決方案，提供供應(yīng)商和體育產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目方進(jìn)行雙向推介。為進(jìn)一步豐富推介會(huì)會(huì)議內(nèi)容，擴(kuò)大會(huì)議影響力，根據(jù)省體育局要求，將原定于2022年12月31日之前舉辦的推介會(huì)并入云南省體育產(chǎn)業(yè)大會(huì)同期舉辦。2023年2月23日，云南省體育產(chǎn)業(yè)大會(huì)同期舉辦的招商推介會(huì)在昆明海埂會(huì)堂召開(kāi)，會(huì)上我單位對(duì)云南體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外交流項(xiàng)目整體推介，聚焦省級(jí)高原體育訓(xùn)練基地，著力展示了我省高原體育訓(xùn)練基地的發(fā)展成果，推介了中法體育合作項(xiàng)目——紅酒歡樂(lè)跑、國(guó)家隊(duì)備戰(zhàn)巴黎奧運(yùn)會(huì)法國(guó)訓(xùn)練中心項(xiàng)目、法國(guó)歐塞爾足球青訓(xùn)項(xiàng)目等系列體育對(duì)外交流項(xiàng)目。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48.77萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的20.05%。與上年相比增加9.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.28%,主要原因是在職人員增加，導(dǎo)致工資和公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出48.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.22%。主要用于我單位工資福利支出（在職人員）45.18萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出（勞務(wù)派遣人員工資）3.21萬(wàn)元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出0.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于我單位商品和服務(wù)支出（退休人員部分體檢費(fèi)）0.38萬(wàn)元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，與上年一致。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，與上年一致。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，與上年一致。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，與上年一致。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，與上年一致。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省體育對(duì)外交流服務(wù)中心資產(chǎn)總額798.30萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)793.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5.01萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.04萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加103.66萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.72萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額5.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.64萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.62萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.26萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.26萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
1.我單位2023年使用自籌資金安排因公出國(guó)（境）費(fèi)7.11萬(wàn)元。內(nèi)容包含派員參與省體育局因公出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次，其中：參加?xùn)|南亞運(yùn)動(dòng)會(huì)、應(yīng)邀出訪法國(guó)瑞士洽商國(guó)際化賽事打造等合作項(xiàng)目。
2.我單位在編實(shí)有車輛3輛，2023年使用自籌資金安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.67萬(wàn)元，內(nèi)容包含車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、單位決算
各單位依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映單位和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)單位預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度單位預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
（三）運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理：反映各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)管理中心和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出。
（四）體育訓(xùn)練：反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出。
（五）體育場(chǎng)館：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。
（六）群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
（七）體育交流與合作：反映用于體育交流與合作等方面的支出。
（八）其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于體育方面的支出。
四、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映用于在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
六、彩票公益金安排的支出：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及支行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按元開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
滇公網(wǎng)安備 53010302000684號(hào)