云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心2023年度單位決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心主要職能包括：開展全民健身活動(dòng)及競(jìng)賽；參與全省性群眾體育綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)的競(jìng)賽組織工作；承擔(dān)公益社會(huì)體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)和日常管理工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心2023年踐行“以人民為中心”宗旨，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，為推動(dòng)云南體育高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)，構(gòu)建更高水平的全民健身公共服務(wù)體系作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。2023年度完成以下重點(diǎn)工作任務(wù)。
1.完成2022年度群眾體育活動(dòng)競(jìng)賽執(zhí)行工作。
根據(jù)疫情防控工作要求，2022年度部分群眾體育活動(dòng)比賽延期完成，省社體中心積極推進(jìn)各項(xiàng)目組織實(shí)施和完成工作。
1月完成2022云南省冰雪運(yùn)動(dòng)推廣普及活動(dòng)，共舉辦38場(chǎng)線下活動(dòng)和6場(chǎng)線上活動(dòng)，直接參與人數(shù)超過1.7萬人次；發(fā)放冰雪公益體驗(yàn)券近1.5萬張。
3月完成2022云南省社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)，線上+線下共7400余人次參賽，覆蓋7歲至72歲各類人群。其中女子徒步大會(huì)1519人，鄉(xiāng)村振興定向賽1181人，大眾乒乓球公開賽505人、大眾網(wǎng)球公開賽509人，鐵人三項(xiàng)公開賽2855人、釣魚系列公開賽635人，運(yùn)動(dòng)影像運(yùn)動(dòng)達(dá)人245人。
3月完成2022奔跑彩云南九大高原湖泊領(lǐng)跑賽，4站線上賽參賽人數(shù)36.88萬人次、7場(chǎng)線下賽參賽人數(shù)6200人次。活動(dòng)還組織線上“減碳計(jì)劃”活動(dòng)5場(chǎng)，9.25萬人次參加。
3月完成2022七彩云南大眾籃球爭(zhēng)霸賽，比賽覆蓋全省16個(gè)州市100個(gè)縣區(qū)市超過1000個(gè)社區(qū)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)），共舉辦比賽7900余場(chǎng)，參賽球隊(duì)1950支、參賽人數(shù)7000余人、參與人數(shù)超過10萬人次。
2.積極推進(jìn)2023年度群眾體育賽事活動(dòng)組織實(shí)施工作。
2023年嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)工作要求，對(duì)組織實(shí)施的各項(xiàng)目群眾體育賽事活動(dòng)分項(xiàng)目制定切實(shí)可行的工作方案及工作計(jì)劃，圓滿完成以七彩云南格蘭芬多自行車節(jié)、云南省邊境幸福村體育嘉年華、云南省社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)、奔跑彩云南為代表的“七彩云南”品牌群體賽事活動(dòng)。
2023七彩云南格蘭芬多自行車節(jié)包含騰沖挑戰(zhàn)賽、七彩云南格蘭芬多自行車節(jié)正賽以及十周年成果展示系列活動(dòng)多個(gè)內(nèi)容。
957人次報(bào)名參加騰沖挑戰(zhàn)賽，其中外籍及港澳臺(tái)選手8人。來自23個(gè)國(guó)家和地區(qū)的2085位選手報(bào)名參加七彩云南格蘭芬多自行車節(jié)正賽，其中港澳臺(tái)及外籍參賽選手共計(jì)104人，賽事全4站報(bào)名參賽選手853人。包含新華社、人民網(wǎng)、中央電視臺(tái)在內(nèi)的30多家媒體以及多家自行車行業(yè)知名專業(yè)媒體進(jìn)行相關(guān)報(bào)道，全媒體全平臺(tái)總瀏覽量超4000萬次。十周年成果展示系列活動(dòng)開展專題研討會(huì)、成果發(fā)布會(huì)、成果展示活動(dòng)及頒獎(jiǎng)儀式，集中展示了賽事十年發(fā)展成果，總結(jié)探討賽事歷年影響力及未來發(fā)展。
2023云南省社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)包含乒乓球、羽毛球公開賽、女子徒步大會(huì)、定向、釣魚、大眾健身操（舞）、射弩、運(yùn)動(dòng)達(dá)人運(yùn)動(dòng)影像評(píng)選8個(gè)項(xiàng)目，參賽人數(shù)9500余人，邀請(qǐng)各級(jí)新聞媒體進(jìn)行全方位報(bào)道，總閱讀量超過750萬次。
2023云南省邊境幸福村體育嘉年華組織三人籃球賽以及豐富多彩的群體活動(dòng)。比賽活動(dòng)覆蓋16個(gè)州市、109個(gè)縣（市、區(qū)）、25個(gè)邊境縣、374個(gè)邊境村，還邀請(qǐng)?zhí)﹪?guó)、緬甸、柬埔寨、老撾、越南等5個(gè)國(guó)家參賽，比賽場(chǎng)次7188場(chǎng)、37412余人參賽。
2023奔跑彩云南圍繞九大高原湖泊進(jìn)行線上+線下系列活動(dòng)，直接參賽人數(shù)超過12.5萬人次。
完成云南省縣域足球賽4個(gè)賽區(qū)5輪比賽，839人參賽，宣傳報(bào)道輻射人群約300萬人，直播輻射人群101萬人。
完成2023武定獅子山定向挑戰(zhàn)賽，來自9個(gè)省區(qū)市的548人參加4個(gè)組別比賽。
做好2023云南省冰雪運(yùn)動(dòng)普及推廣活動(dòng)籌備工作，預(yù)計(jì)在12月底至2024年4月前組織實(shí)施。
3.社會(huì)體育指導(dǎo)員工作。
在常規(guī)社會(huì)體育指導(dǎo)員等級(jí)培訓(xùn)基礎(chǔ)上，加大基層社會(huì)體育指導(dǎo)員技能提升培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高社會(huì)體育指導(dǎo)員在全民健身指導(dǎo)中的積極作用。
2023年與各級(jí)體育部門、一級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)基地和相關(guān)單位組織一級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員培訓(xùn)班超過10次、社會(huì)體育指導(dǎo)員技能提升培訓(xùn)班4次，參加培訓(xùn)人數(shù)超過1500人次。上報(bào)省體育局審批一級(jí)社會(huì)體育指導(dǎo)員1099名。完成注冊(cè)錄入各級(jí)公益性社會(huì)體育指導(dǎo)員超過7800人。
積極開展社會(huì)體育指導(dǎo)員志愿服務(wù)和加大宣傳力度，基層一線社會(huì)體育指導(dǎo)員積極主動(dòng)開展全民健身志愿服務(wù)意識(shí)不斷加強(qiáng)。截止6月30日完成2022年度至2023年度志愿服務(wù)試點(diǎn)工作，覆蓋10個(gè)州市的10個(gè)社區(qū)（單位），參與指導(dǎo)員人數(shù)為64人，開展志愿服務(wù)次數(shù)達(dá)到57次，參與健身群眾超過12000人次。啟動(dòng)2023年度至2024年度志愿服務(wù)工作，做到16個(gè)州市全覆蓋。
組織云南省社會(huì)體育指導(dǎo)員技能展示大賽，調(diào)動(dòng)社會(huì)體育指導(dǎo)員服務(wù)人民群眾健身需求的積極性，帶動(dòng)更多人積極參與到全民健身活動(dòng)起到積極的促進(jìn)作用。比賽采用線上培訓(xùn)、線下比賽方式進(jìn)行，來自全省14個(gè)州市基層社會(huì)體育指導(dǎo)員參加民族健身操、定向越野、團(tuán)隊(duì)競(jìng)速跳繩3個(gè)項(xiàng)目比賽，參賽人數(shù)720人次；線上培訓(xùn)人數(shù)超過1萬人次。
組織昆明、玉溪、文山的4支基層社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍參加全國(guó)社會(huì)體育指導(dǎo)員技能展示大賽4次，對(duì)我省與全國(guó)社會(huì)體育指導(dǎo)員隊(duì)伍交流互鑒起到積極促進(jìn)作用。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部、培訓(xùn)發(fā)展部。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入云南省體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0.0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度單位決算表
（詳見附件）
注：云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，也沒有使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心2023年度收入合計(jì)2789.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入2684.65萬元，占總收入的96.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入105.00萬元，占總收入的3.76%。與上年相比，收入合計(jì)增加870.56萬元，增長(zhǎng)45.36%。其中：財(cái)政撥款收入增加765.56萬元，增長(zhǎng)39.89%，主要原因有兩點(diǎn)，一是我單位2023年人員變動(dòng)較大，通過公開招聘入職2人，領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)入2人，所以基本支出撥款增加；二是受疫情影響減弱，我單位承擔(dān)的體彩公益金項(xiàng)目較2022年有所增加；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加105.00萬元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是我單位本年度因賽事工作需要，收到的賽事合作收入增加。
二、支出決算情況說明
云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心2023年度支出合計(jì)2777.03萬元。其中：基本支出279.77萬元，占總支出的10.07%；項(xiàng)目支出2497.27萬元，占總支出的89.93%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加846.40萬元，增長(zhǎng)43.84%。其中：基本支出增加155.50萬元，增長(zhǎng)125.13%，主要原因是我單位2023年人員變動(dòng)較大，通過公開招聘入職2人，領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)入2人，所以2023年基本支出增加；項(xiàng)目支出增加690.90萬元，增長(zhǎng)38.25%，主要原因是受疫情影響減弱，我單位2023年體彩公益金項(xiàng)目支出增加；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出279.77萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出263.89萬元，占基本支出的94.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)15.87萬元，占基本支出的5.67％。
與上年相比，基本支出合計(jì)增加155.50萬元，增長(zhǎng)125.13%。其中：人員經(jīng)費(fèi)較上年增加148.57萬元，增長(zhǎng)128.83%，主要原因是我單位2023年人員變動(dòng)較大，通過公開招聘入職2人，領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)入2人，退休1人，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；公用經(jīng)費(fèi)較上年增加6.92萬元，增長(zhǎng)77.32%，主要原因是我單位2023年人員變動(dòng)較大，所以公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2497.27萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。與上年相比項(xiàng)目支出合計(jì)項(xiàng)目支出增加690.90萬元，增長(zhǎng)38.25%，主要原因是我單位根據(jù)云南省體育局工作安排，承擔(dān)體育彩票公益金項(xiàng)目增加，2023年體彩公益金項(xiàng)目支出較2022年增加。
主要用于全省群眾體育活動(dòng)市場(chǎng)的管理；培訓(xùn)群眾體育指導(dǎo)員骨干、開展全民健身活動(dòng)、承辦各類群體競(jìng)賽、訓(xùn)練任務(wù)的管理中心。2023年政府采購(gòu)主要為七彩云南格蘭芬多自行車、云南省邊境幸福村體育嘉年華、云南省縣域足球賽、奔跑彩云南、云南省社區(qū)運(yùn)動(dòng)會(huì)、云南省冰雪運(yùn)動(dòng)推廣普及活動(dòng)等賽事活動(dòng)的賽事執(zhí)行采購(gòu)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出174.77萬元，占本年支出合計(jì)的6.29%。與上年相比增加50.50萬元，增長(zhǎng)40.64%,主要原因是2023年度單位人員變動(dòng)較大，日常經(jīng)費(fèi)支出增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出120.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的68.96%。主要用于群眾體育支出，保障單位人員經(jīng)費(fèi)支出和單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中：工資福利支出117.10萬元，商品和服務(wù)支出3.43萬元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.08%。主要用于反映單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)及繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出。其中：事業(yè)單位離退休0.48萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.34萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.30萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出18.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.62%。主要用于反映單位開支職工醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出9.64萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.25萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.67萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出14.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.33%。主要用于反映我單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.98萬元，決算為0.47萬元，完成年初預(yù)算的23.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.98萬元，決算為0.47萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的23.74%，完成年初預(yù)算的23.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.98萬元，支出決算為0.47萬元，完成年初預(yù)算的23.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.98萬元，決算為0.47萬元，完成年初預(yù)算的23.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，第一嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的審批監(jiān)管；第二我單位公務(wù)用車?yán)吓f，公務(wù)用車使用減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.57萬元，下降54.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.57萬元，下降54.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位公務(wù)用車?yán)吓f，公務(wù)用車使用減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心工作所需車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心不安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心資產(chǎn)總額277.32萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)211.33萬元，固定資產(chǎn)3.01萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)62.98萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.0315萬元，為2022年資產(chǎn)報(bào)廢的資產(chǎn)處置收入，已上繳財(cái)政；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額2081.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2081.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額2081.24萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2081.24萬元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、單位決算
各單位依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)單位預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度單位預(yù)算的參考和依據(jù)。
二、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、支出科目
（一）群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。
（二）其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于體育方面的支出。
四、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映用于在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
五、住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
六、彩票公益金安排的支出：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
七、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及支行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
1.云南省社會(huì)體育指導(dǎo)中心2023年度決算公開報(bào)表
滇公網(wǎng)安備 53010302000684號(hào)