云南省體育局（本級）2023年度單位決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南省人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見〉的通知》（云廳字〔2009〕2號）精神，設(shè)立云南省體育局，為云南省人民政府正廳級直屬機(jī)構(gòu)。
1.擬訂體育發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)區(qū)域性體育發(fā)展，推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
2.擬訂體育發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案并督促實(shí)施。
3.統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競技運(yùn)動項(xiàng)目，指導(dǎo)運(yùn)動隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作，組織參加和舉辦重大國際體育競賽；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動中的反興奮劑工作。
5.統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
6.擬訂體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行管理。
7.組織開展體育領(lǐng)域科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
8.承辦云南省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
全省體育系統(tǒng)堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和關(guān)于體育的重要論述，圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和省政府工作部署，守正創(chuàng)新，迎難而上，多項(xiàng)工作取得新突破：
1.體育改革創(chuàng)新持續(xù)深化。積極爭取體育總局出臺支持云南省建設(shè)我國面向南亞東南亞輻射中心政策措施。加強(qiáng)智庫建設(shè)，探索政校合作途徑，與省社科院、云南大學(xué)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。強(qiáng)化人才支撐，積極籌備建設(shè)戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)學(xué)院和體育產(chǎn)業(yè)學(xué)院。組織開展“三大球”現(xiàn)狀及對策研究。出臺賽事活動、體育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等管理辦法，加強(qiáng)體育行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管整治。
2.全民健身活動蓬勃開展。以“勤鍛煉”專項(xiàng)行動為主線，推進(jìn)七彩云南全民健身工程。圓滿收官第十六屆省運(yùn)會，全面啟動61項(xiàng)省級青少年體育賽事，開展25場“奔跑吧·少年”主題健身活動，引領(lǐng)帶動30余萬青少年參與體育競賽。成功舉辦第十屆省老健會、第一屆冬季運(yùn)動會和機(jī)關(guān)單位各級各類職工運(yùn)動會，實(shí)現(xiàn)體育鍛煉人群全覆蓋。發(fā)揮體育賽事拉動消費(fèi)功能，組織開展體育賽事活動共計(jì)2000余項(xiàng)次，參賽規(guī)模達(dá)139萬人，直接拉動體育消費(fèi)33億多元。
3.競技體育取得新突破。創(chuàng)新運(yùn)動隊(duì)“醫(yī)科訓(xùn)”一體化服務(wù)保障機(jī)制，抓實(shí)備戰(zhàn)訓(xùn)練。男子競走創(chuàng)造賽季最好成績，馬拉松兩破全國紀(jì)錄，山地自行車為國家拿下巴黎奧運(yùn)會席位，皮劃艇在國際國內(nèi)比賽多次斬獲金牌，優(yōu)勢項(xiàng)目不斷鞏固。云南運(yùn)動員在國際比賽獲得20金13銀5銅，全國比賽獲得139金146銀163銅，其中成都大運(yùn)會獲得3金1銀2銅優(yōu)異成績，12人入選杭州亞運(yùn)會中國代表團(tuán)，取得5金4銀1銅的歷史最好成績，第一屆全國學(xué)青會公開組獲得6金8銀12銅，位列全國第15名。
4.體育產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展。助力發(fā)展“三大經(jīng)濟(jì)”，制定印發(fā)體育產(chǎn)業(yè)、體旅融合、戶外運(yùn)動等三年行動，融入“有一種叫云南的生活”，著力打造“高原訓(xùn)練勝地、戶外運(yùn)動天堂、四季賽事樂園”三大品牌。舉辦首屆全省體育產(chǎn)業(yè)大會，集中簽約項(xiàng)目37個，計(jì)劃總投資287億元，其中2023年計(jì)劃投資17.45億元，已開工26個項(xiàng)目，投入資金17.97億元。承辦首屆中國戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)大會，三天會期帶來直接經(jīng)濟(jì)效益3.37億元，經(jīng)濟(jì)拉動效應(yīng)6.73億元，為旅游帶來2.56億元拉動作用，成功促成全省64個項(xiàng)目簽約，意向簽約金額達(dá)159億元。經(jīng)測算，2023年云南省體育及相關(guān)產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到645億元，同比增長41%；體育企業(yè)11194戶（規(guī)模以上體育企業(yè)73戶），較上年末新增3798戶；體育類固定資產(chǎn)完成投資29.12億元。銷售體育彩票140.74億元，籌集公益金36.39億元。
5.體育對外交流服務(wù)國家戰(zhàn)略有了新提升。全力援助柬埔寨、緬甸等11支國家隊(duì)來滇訓(xùn)練，“請進(jìn)來、送出去”幫助馬爾代夫提升乒乓球項(xiàng)目水平。組團(tuán)參加?xùn)|南亞運(yùn)動會及體育產(chǎn)業(yè)會展，與柬奧委會簽署2份合作協(xié)議，應(yīng)邀出訪法國瑞士洽商國際化賽事打造等合作項(xiàng)目。舉辦邊境幸福村體育嘉年華、中華傳統(tǒng)體育國際交流大賽和“一帶一路·七彩云南”國際汽車?yán)悾M織2023尼泊爾博克拉國際山地越野賽、中越“兩國一賽道”自行車賽、中緬“一馬跑兩國”馬拉松、中老越丟包節(jié)等“小而精”雙邊賽事活動，促進(jìn)了民心相通。
6.自身建設(shè)扎實(shí)有力。深入開展主題教育，以“五學(xué)五課”為抓手深化理論學(xué)習(xí)，以“三檢視三克服”為標(biāo)尺檢驗(yàn)實(shí)踐成效，認(rèn)真踐行“五字訣”“五步法”形成15個調(diào)研成果，推進(jìn)“1+3”專項(xiàng)整改。以開展“清廉云南”行動為抓手，強(qiáng)化體育行風(fēng)建設(shè)，開展全系統(tǒng)年度巡察及政治生態(tài)調(diào)研，加強(qiáng)干部“八小時以外”教育管理。以打造試點(diǎn)和典型引路加強(qiáng)黨建引領(lǐng)基層治理，深化“作風(fēng)革命、效能革命”，開展“躺平式”干部專項(xiàng)整治，推動“十種鮮明導(dǎo)向”在體育系統(tǒng)成為思想自覺和行動自覺，為體育強(qiáng)省建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)政治保障和風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省體育局（本級）為云南省人民政府正廳級行政單位，共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、群眾體育處、競技體育處、競賽管理和青少年體育處、體育經(jīng)濟(jì)處、政策法規(guī)宣傳處、機(jī)關(guān)黨委（人事處）、離退休人員辦公室。
云南省體育局（本級）為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省體育局（本級）作為二級預(yù)算單位納入云南省體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省體育局（本級）2023年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制52人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員49人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0.0人，非參公管理事業(yè)人員0.0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員64人（離休0人，退休64人）。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
注：云南省體育局（本級）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省體育局（本級）2023年度收入合計(jì)5526.60萬元。其中：財(cái)政撥款收入5524.80萬元，占總收入的99.97%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.80萬元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計(jì)增加2039.44萬元，增長58.48%。其中：財(cái)政撥款收入增加2037.64萬元，增長58.43%，主要原因是2023年度賽事活動增加，并開展中國戶外運(yùn)動大會等多項(xiàng)大型活動，財(cái)政資金增加；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加1.80萬元，較上年增長1.8萬元，主要原因是核算要求變更，原計(jì)入往來的遺屬生活補(bǔ)助進(jìn)行收支核算。
二、支出決算情況說明
云南省體育局（本級）2023年度支出合計(jì)5733.94萬元。其中：基本支出1546.07萬元，占總支出的26.96%；項(xiàng)目支出4187.88萬元，占總支出的73.04%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1824.28萬元，增長46.66%。其中：基本支出增加151.20萬元，增長10.84%，主要原因是政策性增資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，以及安排部門機(jī)動金用于中國戶外運(yùn)動大會以及公務(wù)出差等業(yè)務(wù)增加；項(xiàng)目支出增加1673.08萬元，增長66.53%，主要原因是2023年度賽事活動增加，并開展中國戶外運(yùn)動大會等多項(xiàng)大型活動，財(cái)政專項(xiàng)資金增加；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省體育局（本級）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1546.07萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1249.53萬元，占基本支出的80.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)296.54萬元，占基本支出的19.18％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南省體育局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4187.88萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。與上年相比，項(xiàng)目支出合計(jì)增加1673.08萬元，增長66.53%。主要原因有：年度賽事增加，并開展中國戶外運(yùn)動大會等多項(xiàng)大型活動。
2023年省體育局（本級）項(xiàng)目開展情況良好。
一般公共財(cái)政項(xiàng)目支出主要用于重大體育比賽獎勵、承辦首屆中國戶外運(yùn)動產(chǎn)業(yè)大會，提供體育對外交流服務(wù)保障。
體彩公益金項(xiàng)目支出主要用于實(shí)施七彩云南全民健身工程，落實(shí)全民健身實(shí)施計(jì)劃，夯實(shí)全民健身服務(wù)體系；進(jìn)一步優(yōu)化競技體育發(fā)展結(jié)構(gòu)，積極探索科學(xué)有效的方法與措施，做好第十五屆全運(yùn)會及第十四屆冬運(yùn)會備戰(zhàn)工作；積極引導(dǎo)廣大青少年開展體育活動，舉辦青少年體育賽事活動，積極開展學(xué)校體育工作，增強(qiáng)青少年體質(zhì)，做好競技體育后備人才工作，建設(shè)競技體育后備人才基地。推進(jìn)以高原體育基地群為主體的體育訓(xùn)練服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化體育產(chǎn)業(yè)基地管理，著力培育以體育賽事旅游、戶外運(yùn)動旅游、健身休閑旅游、民族體育旅游和體育訓(xùn)練旅游為主要內(nèi)容的體育旅游產(chǎn)品體系，形成云南體育旅游品牌，打造多個帶動體育旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域性國際化品牌賽事。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省體育局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1532.36萬元，占本年支出合計(jì)的26.72%。與上年相比增加69.40萬元，增長4.74%，主要原因是政策性增資導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1136.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.16%。主要用于反映體育方面的支出。其中：工資福利支出852.19萬元，商品和服務(wù)支出270.63萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5萬元，資本性支出8.51元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出155.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.13%。主要用于反映單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)及繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114.67萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出34.24萬元，行政單位離退休6.33萬元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出151.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.90%。主要用于反映行政單位醫(yī)療支出和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。其中：行政單位醫(yī)療86.45萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.72萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助60.58萬元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出89.04萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.81%。主要用于反映云南省體育局機(jī)關(guān)在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46.93萬元，決算為36.45萬元，完成年初預(yù)算的77.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為29.10萬元，決算為27.08萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的74.29%，完成年初預(yù)算的93.06%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.54萬元，決算為8.46萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的23.21%，完成年初預(yù)算的80.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.29萬元，決算為0.91萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.50%，完成年初預(yù)算的12.48%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.91萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省體育局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46.93萬元，支出決算為36.45萬元，完成年初預(yù)算的77.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為29.10萬元，決算為27.08萬元，完成年初預(yù)算的93.06%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.54萬元，決算為8.46萬元，完成年初預(yù)算的80.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.29萬元，決算為0.91萬元，完成年初預(yù)算的12.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，不斷加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的審批監(jiān)管。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加31.08萬元，增長578.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加27.08萬元（上年度因公出國（境）費(fèi)支出0.00元），主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，省體育局發(fā)出赴柬埔寨參加?xùn)|南亞運(yùn)動會、赴法國考察競技體育項(xiàng)目及參加“一帶一路”汽車?yán)惖?個因公出國（境）團(tuán)組，共12人；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.39萬元，增長66.86%，主要原因是因賽事活動增加，公務(wù)車輛使用增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.61萬元，增長203.33%，主要原因是公務(wù)接待活動恢復(fù)正常，2023年共發(fā)生接待11批（次），接待77人，其中：公務(wù)接待10次，商務(wù)接待1次。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，省體育局發(fā)出赴柬埔寨參加?xùn)|南亞運(yùn)動會、赴法國考察競技體育項(xiàng)目及參加“一帶一路”汽車?yán)惖?個因公出國（境）團(tuán)組，共12人；二是公務(wù)接待活動逐步恢復(fù)，全年發(fā)生公務(wù)接待11批（次），共77人，其中：公務(wù)接待10次，商務(wù)接待1次。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組4個，累計(jì)12人次。開展內(nèi)容包括：參加?xùn)|南亞運(yùn)動會，應(yīng)邀出訪法國瑞士洽商國際化賽事打造等合作項(xiàng)目，舉辦“一帶一路·七彩云南”國際汽車?yán)惖润w育對外合作交流項(xiàng)目。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于保障云南省體育局機(jī)關(guān)市內(nèi)交通及赴州（市）開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各州市、外省相關(guān)單位到省體育局對接工作、調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省體育局（本級）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出256.40萬元，比上年增加41.60萬元，增長19.37%，主要原因是各項(xiàng)賽事活動有序恢復(fù)，云南省體育局（機(jī)關(guān)）相應(yīng)增加組織、監(jiān)督及籌備賽事活動產(chǎn)生的差旅費(fèi)。具體為商品和服務(wù)支出增加42.86萬元，資本性支出減少1.25萬元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障省體育局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的支出，其中：辦公費(fèi)19.65萬元、印刷費(fèi)2.57萬元、咨詢費(fèi)4.30萬元、手續(xù)費(fèi)0.04萬元、水費(fèi)1.00萬元、電費(fèi)4.47萬元、郵電費(fèi)3.17萬元、物業(yè)管理費(fèi)37.67萬元、差旅費(fèi)48.70萬元、因公出國（境）費(fèi)用27.08萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.14萬元、會議費(fèi)1.52萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.82萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.91萬元、勞務(wù)費(fèi)0.05萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.78萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.73萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.46萬元、其他交通費(fèi)用64.46萬元、其他商品和服務(wù)支出8.44萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)6.44萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省體育局（本級）資產(chǎn)總額20961.72萬元，其中，流動資產(chǎn)1074.84萬元，固定資產(chǎn)841.08萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程5.98萬元，無形資產(chǎn)19039.82萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少278.11萬元，其中流動資產(chǎn)減少208.21萬元，固定資產(chǎn)（凈值）減少39.02萬元，在建工程增加5.98萬元，無形資產(chǎn)（凈值）減少36.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值3.08萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.015萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3502.12萬元，其中：政府采購貨物支出12.63萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3489.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
資產(chǎn)信息中其他用車10輛，其中8輛為云南省體育局（本級）已交省財(cái)政廳平臺的納智捷牌5座車輛，1輛為老干用車，1輛為局主要領(lǐng)導(dǎo)用車。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
（三）運(yùn)動項(xiàng)目管理：反映各項(xiàng)運(yùn)動管理中心和運(yùn)動學(xué)校等單位的日常管理支出。
（四）體育訓(xùn)練：反映各級體育運(yùn)動隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購置等方面的支出。
（五）體育場館：反映體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出。
（六）群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
（七）體育交流與合作：反映用于體育交流與合作等方面的支出。
（八）其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于體育方面的支出。
三、社會保障和就業(yè)支出：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。
四、住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
五、彩票公益金安排的支出：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。
六、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及支行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按元開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
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