云南省體育局行政事務(wù)管理中心2023年度單位決算
目錄
第一部分 云南省體育局行政事務(wù)管理中心概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省體育局行政事務(wù)管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
配合做好省體育局?jǐn)?shù)字信息、國有資產(chǎn)、政府采購管理服務(wù)，局機關(guān)政府采購和其他采買；負責(zé)全局節(jié)能減排、計劃生育、愛國衛(wèi)生、公共戶籍管理；承接局機關(guān)公務(wù)用車，會議、活動、公務(wù)接待和值班值守、干部體檢，為局領(lǐng)導(dǎo)提供公務(wù)訂票、接送協(xié)調(diào)、差旅費報銷等服務(wù)保障；承辦局機關(guān)相關(guān)文件的收發(fā)、校核和印制，檔案管理、機要文件交換與報刊征訂收發(fā)；完成上級交辦的其他工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
一是加強領(lǐng)導(dǎo)班子自身政治建設(shè)；堅持黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)，制定“一要點兩清單”，逐級簽訂目標(biāo)責(zé)任書；黨總支負責(zé)人認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”責(zé)任，認(rèn)真落實“一崗雙責(zé)”；嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，班子成員嚴(yán)格落實雙重組織生活制度。
二是嚴(yán)格落實“三個第一”制度，制定政治理論學(xué)習(xí)計劃，持續(xù)跟進學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話、重要指示批示和重要文章精神，同時聚焦黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和關(guān)于體育的重要論述等重要內(nèi)容；積極參加理論培訓(xùn)學(xué)習(xí)，全體黨員按要求參加“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)，認(rèn)真實施青年理論學(xué)習(xí)提升工程。
三是抓實理論學(xué)習(xí)，舉辦中心主題教育讀書班，組織多形式集中學(xué)習(xí)；深入開展調(diào)研研究，圍繞省體育局大院職工住宅區(qū)物業(yè)管理和123套公有住房歷史遺留問題，中心領(lǐng)導(dǎo)帶隊開展深入調(diào)研；深入推進檢視整改，修訂完善《黨總支議事規(guī)則》《財務(wù)支出審批管理辦法》等工作制度；認(rèn)真辦好為民實事，穩(wěn)妥推進原云南省體育服務(wù)公司兩名老同志勞動爭議糾紛問題，定期開展安全檢查、節(jié)能宣傳周活動。
四是積極配合局黨組對行管和財審中心黨總支巡察、政治生態(tài)調(diào)研和對蘇向東同志離任經(jīng)濟責(zé)任審計工作，及時制定整改方案，制定整改措施，按要求反饋整改情況報告。
五是持續(xù)推進作風(fēng)建設(shè)，制定廉政風(fēng)險防控措施，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神和省委實施辦法；深入推進作風(fēng)革命效能建設(shè)，精文減會取得實效；深入開展“清廉云南”建設(shè)行動，緊盯政府采購、資產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等重點領(lǐng)域；對照違規(guī)吃喝和公款旅游、私設(shè)小金庫等問題自檢自查，加強干部“八小時”以外監(jiān)督管理。
六是廣泛開展精神文明創(chuàng)建活動，完成對中心黨建活動室、工會活動室的提升改造；精心組織“市級文明單位”榮譽稱號到屆復(fù)核迎檢工作。
七是深入開展“4·15全民國家安全教育日”、民法典宣傳月、體育法宣傳周等宣傳教育活動，網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周活動，深化“互聯(lián)網(wǎng)+法治宣傳教育”工作。
八是全力保障省體育局重點工作，加強與局辦公室、經(jīng)濟處、政宣處等機關(guān)對口處室的上下聯(lián)動，進一步加強局機關(guān)服務(wù)保障、國有資產(chǎn)、政府采購、公車管理等工作，充實局機關(guān)文印檔案、機要交換等工作力量。
九是嚴(yán)格信息發(fā)布審核，加強省體育局網(wǎng)站信息更新和維護，做好政務(wù)信息公開工作，提升政務(wù)熱線服務(wù)質(zhì)效，推進OA系統(tǒng)建設(shè)。
十是落實安全生產(chǎn)、保密工作主體責(zé)任，將國家安全列為單位年度重點工作，制定安全生產(chǎn)、保密工作年度工作要點，抓實安全生產(chǎn)、保密工作。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政工科、文印檔案科、信息科、保障科、資產(chǎn)管理科。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省體育局行政事務(wù)管理中心作為二級預(yù)算單位納入云南省體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省體育局行政事務(wù)管理中心2023年末實有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員25人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度單位決算表
（詳見附件）
本單位2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入及支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入及支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省體育局行政事務(wù)管理中心2023年度收入合計4792397.47元。其中：財政撥款收入4581121.6元，占總收入的95.59%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入211275.87元，占總收入的0.41%。與上年相比，收入合計增加684327.49元，增長16.66%。其中：財政撥款收入增加615351.67元，增長15.52%，主要原因是2023年度新招聘工作人員4人，安置退役轉(zhuǎn)業(yè)士兵1人，工資、社保等人員經(jīng)費收入增加；上級補助收入與上年持平；事業(yè)收入與上年持平；經(jīng)營與上年持平；附屬單位上繳收入與上年持平；其他收入增加68975.82元，增長48.47%，主要原因是：1.單位退休人員死亡2人，收到省社保局撥付死亡撫恤金156588.21元；2.2023年結(jié)轉(zhuǎn)2022年以前代收代支的租戶水電費、衛(wèi)生管理費收入54687.66元，較上年減少87612.39元，用于單位固話寬帶費、臨聘保潔人員工資支出。
二、支出決算情況說明
云南省體育局行政事務(wù)管理中心2023年度支出合計4798848.81元。其中：基本支出4798848.81元，占總支出的100.00％；項目支出0.00元，占總支出的0.00％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加607033.48元，增長14.48%。其中：基本支出增加607033.48元，增長14.48%，主要原因是2023年度新招聘工作人員4人，安置退役轉(zhuǎn)業(yè)士兵1人，工資、社保等人員經(jīng)費支出增加；項目支出與上年持平；上繳上級支出與上年持平；經(jīng)營支出與上年持平；對附屬單位補助支出與上年持平。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省體育局行政事務(wù)管理中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4798848.81元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出4411126.51元，占基本支出的91.92％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費387722.30元，占基本支出的8.08％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省體育局行政事務(wù)管理中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省體育局行政事務(wù)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4587572.94元，占本年支出合計的95.60%。與上年相比增加538057.66元，增長13.29%，主要原因是2023年度新招聘工作人員4人，安置退役轉(zhuǎn)業(yè)士兵1人，工資、社保等人員經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3197204.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69.69%。主要用于中心人員經(jīng)費保障和中心日常運轉(zhuǎn)公共經(jīng)費支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出565391.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.33%。主要用于中心職工社會保險繳費（除醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助支出外）和退休人員公用經(jīng)費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出508857.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.09%。主要用于中心職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出316119.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.89%。主要用于中心在職職工住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為39600.00元，決算為38203.11元，完成年初預(yù)算的96.47%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為39600.00元，決算為38203.11元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的96.47%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省體育局行政事務(wù)管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為39600.00元，支出決算為38203.11元，完成年初預(yù)算的96.47%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為39600.00元，決算為38203.11元，完成年初預(yù)算的96.47%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差額為1396.89元，單位公務(wù)用車保險決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加28584.32元，增長297.17%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年持平；公務(wù)用車購置費支出決算與上年持平；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加28584.32元，增長297.17%；公務(wù)接待費支出決算與上年持平。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要原因是:1.2022年度單位公務(wù)用車未發(fā)生燃油費、過路費充值，本年度公務(wù)用車燃油費、過路費充值卡結(jié)余不足，發(fā)生燃油費充值15000.00元，過路費充值5000.00元；2.本年度因公務(wù)用車車輛故障，檢修費較上年增加8584.32元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障單位公務(wù)用車運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省體育局行政事務(wù)管理中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年持平。本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省體育局行政事務(wù)管理中心資產(chǎn)總額3215915.75元，其中，流動資產(chǎn)246466.7元，固定資產(chǎn)2969449.05元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少163738.61元，其中固定資產(chǎn)減少150209.06元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)3項，賬面原值18397.40元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋504.80平方米，賬面原值1131574.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入93291.86元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額70998.11元，其中：政府采購貨物支出18740.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出52258.11元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元。
四、單位績效自評情況
云南省體育局行政事務(wù)管理中心2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《單位績效自評表》為空表。
五、其他重要事項情況說明
2023年度，云南省體育局行政事務(wù)管理中心非稅收入上繳財政94356.20元，其中：事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入109294.00元，扣除出租房屋前期評估費用6000.00元，出租產(chǎn)生的印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅10002.14元，剩余出租出借收入93291.86元全額上繳；銀行存款利息收入993.34元全額上繳；處置廢舊書刊收入71.00元全額上繳。
2023年度，云南省體育局行政事務(wù)管理中心年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6451.34元，均為財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，其中：一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6451.34元；政府性基金預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。本年度末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
單位決算：各單位依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映單位和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進單位預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度單位預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：省財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租出借收入、存款利息收入等。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。
住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
附件：
1.云南省體育局行政事務(wù)管理中心2023年度決算公開報表
滇公網(wǎng)安備 53010302000684號