按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
根據(jù)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南省人民政府機構(gòu)改革實施意見〉的通知》（云廳字〔2009〕2號）精神，設(shè)立云南省體育局，為云南省人民政府正廳級直屬機構(gòu)。
（一）基本職能
1、擬訂體育發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)區(qū)域性體育發(fā)展，推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
2、擬訂體育發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案并督促實施。
3、統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
4、統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競技運動項目，指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作，組織參加和舉辦重大國際體育競賽；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作。
5、統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
6、擬訂體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行管理。
7、組織開展體育領(lǐng)域科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
8、承辦云南省人民政府交辦的其他事項。
（二）主要工作
1.著眼體制機制創(chuàng)新推進(jìn)體育深化改革。全省各級體育部門要堅持創(chuàng)新發(fā)展理念，始終把改革創(chuàng)新作為體育發(fā)展的強大動力。以改革促發(fā)展，既要堅決推進(jìn)，又要積極穩(wěn)妥，同時要加強與橫向縱向的對接、協(xié)調(diào)、溝通，統(tǒng)籌推進(jìn)各項改革落地見效。重點抓好6項工作：一是深化競技體育改革。仲文局長強調(diào)，競技體育要以運動員為中心，以教練員為首要，以條件保障為基礎(chǔ)。要堅持把差距視作問題，把問題轉(zhuǎn)為項目，把項目升為課題，把課題當(dāng)作攻關(guān)任務(wù)，最后取得突破。落實仲文局長講話精神，我們要重點研究制定整體推進(jìn)“六個一批”的實施方案，在扎實抓好省州（市）聯(lián)辦“一州市一精品”的基礎(chǔ)上，探索與高校、企業(yè)、俱樂部聯(lián)辦的機制和思路，并適時推進(jìn)男子籃球、羽毛球項目恢復(fù)重建。這里，我要強調(diào)的是，省州聯(lián)辦的重點項目，省州兩級都要作為重點來抓。聯(lián)辦項目的各項措施和聯(lián)辦責(zé)任，最終都要堅決兌現(xiàn)。花著國家的錢，要有所交代。嘗試后備人才培養(yǎng)“一縣區(qū)一品牌”思路，在項目管理、設(shè)置、布局、發(fā)展及激勵保障措施等方面推進(jìn)配套的改革舉措。省體育局將加強與總局的工作對接，促成長跑、馬拉松、競走、山地自行車等項目在我省聯(lián)合組建國家隊。積極響應(yīng)國家“北冰南展西擴”戰(zhàn)略，認(rèn)真研究以多元化方式聯(lián)合組建云南省短道速滑隊，爭取總局支持強化項目培育，力爭在較短時間內(nèi)有我省代表隊參加全國比賽。學(xué)習(xí)和借鑒國際和先進(jìn)省市成功經(jīng)驗，采取向社會購買競技體育服務(wù)的途徑，與社會聯(lián)合辦隊，采用多渠道多方式共同推進(jìn)我省競技體育發(fā)展。科技體育迫在眉睫。體育強國最大的方面是要科技助力、科技強訓(xùn)、科技強體。歐美等發(fā)達(dá)國家競技體育發(fā)展快速的主要原因之一，就是科技已經(jīng)“武裝到了牙齒”。要建立“經(jīng)驗+科技”的優(yōu)良訓(xùn)練模式，精準(zhǔn)訓(xùn)練，科技施訓(xùn)。要著手建設(shè)訓(xùn)練大數(shù)據(jù)、專家數(shù)據(jù)庫，把科技植入訓(xùn)練比賽的全過程，全面提升我省競技體育總體競爭實力。二是推進(jìn)體育項目職業(yè)化發(fā)展。立足我省實際，在鞏固加強男足、女排兩支職業(yè)隊伍的同時，大力推進(jìn)網(wǎng)球、高爾夫等項目職業(yè)化發(fā)展，鼓勵創(chuàng)建職業(yè)體育俱樂部，推動形成職業(yè)聯(lián)盟，拓寬職業(yè)體育發(fā)展渠道。三是加大足球改革工作力度。全面落實《云南省足球改革發(fā)展實施方案》，繼續(xù)爭取國家足球訓(xùn)練基地落戶云南。省體育局將按照省委、省政府部署加快推進(jìn)撫仙湖巴薩足球?qū)W校籌建工作，玉溪要抓好具體落實。四是積極創(chuàng)新體育場館管理體制和運營機制，探索大型體育場館所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，完善政府購買體育場館公益性服務(wù)的機制和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門研究制定學(xué)校體育場館向社會開放、醫(yī)保卡購買健身服務(wù)的具體實施辦法，切實推動各類體育場館設(shè)施開放利用。五是引入“互聯(lián)網(wǎng)+體育”模式，創(chuàng)新體育發(fā)展業(yè)態(tài)。省體育局要加快推進(jìn)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建立“互聯(lián)網(wǎng)+體育”公共服務(wù)平臺，推動體育信息一體化。各州市和直屬單位要學(xué)會、用好互聯(lián)網(wǎng)思維，搭建各類適用好用的移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)平臺，探索建立符合我省體育發(fā)展的“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺。六是推動事業(yè)單位分類改革。今年，省體育局將穩(wěn)妥完成省足球協(xié)會改革，并逐步推進(jìn)直屬事業(yè)單位的分類改革。各州市也要不等不靠，按照州市黨委政府統(tǒng)一部署，積極主動推進(jìn)自身改革工作。
2.著眼便民惠民推進(jìn)全民健身廣泛開展。全省各級體育部門要堅持體育共享發(fā)展理念，把全民健康作為全面小康的重要推手，把“七彩云南全民健身工程”作為云南體育的一個常態(tài)化惠民品牌工程持續(xù)推進(jìn)。要以完善措施吸引群眾參與作為首要，讓群眾組織自己的體育健身活動作為抓手，建設(shè)群眾“身邊”的體育設(shè)施作為基礎(chǔ)，認(rèn)真落實仲文局長提出的“把賽事辦成老百姓的節(jié)日，辦成老百姓合家團聚的盛會”要求，使全體人民在共建共享中有更多的獲得感和幸福感。重點抓好5項工作：一是繼續(xù)推進(jìn)體育基礎(chǔ)設(shè)施均等化建設(shè)。這是體育“十三五”規(guī)劃的要義，也是體育脫貧攻堅的核心。目前我省還有10%的縣區(qū)、30%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和20%的行政村沒有基本的公共體育場地設(shè)施。2017年，我們要重點填補這些“空白”地區(qū)。年度資金和項目繼續(xù)向這些地區(qū)以及貧困地區(qū)和邊遠(yuǎn)山區(qū)傾斜。各州市的資金、項目關(guān)注點也要向未脫貧的縣、鄉(xiāng)、村傾斜。二是推進(jìn)全民健身與全民健康深度融合。體育部門要在國民健康大戰(zhàn)略中發(fā)揮重要作用，這是總書記對體育的新定位。我們要從提高群眾健康素養(yǎng)著手，全面凸顯體育對醫(yī)療衛(wèi)生健康、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等方面的支撐，前置體育對健康的促進(jìn)作用。要與云南大學(xué)、云南民族大學(xué)、昆明理工大學(xué)等高校開展多領(lǐng)域合作，研發(fā)指導(dǎo)大眾科學(xué)健身的“運動處方”，編寫群眾科學(xué)健身的指導(dǎo)讀物。各級體育部門要開展深入社區(qū)、鄉(xiāng)村的體質(zhì)監(jiān)測活動，為青少年、老年人、婦女等人群提供區(qū)別化精準(zhǔn)科學(xué)健身指導(dǎo)。三是豐富全民健身活動供給，提高群眾健身獲得感。云南擁有優(yōu)質(zhì)戶外運動資源，老百姓喜歡健身跑、健身走、三大球、廣場舞等，我們也開展了不少活動。去年的全省大眾籃球賽，就是從村級一級一級打起來的全民籃球“狂歡節(jié)”。今年，各級體育部門要進(jìn)一步加大供給，尤其加大老百姓身邊的體育活動及場地供給，全面拓寬大眾參與健身的視野和平臺。同時積極組織冰雪運動項目知識普及和體驗活動，吸引群眾特別是青少年對冰雪項目的喜愛，打破云南出不了冰雪運動人才的固化思想。四是穩(wěn)步推進(jìn)體育社團工作。隨著體育改革的不斷深入，體育社團組織在全民健身中的作用愈加凸顯。省體育局要在恢復(fù)前置審批省級體育社團組織基礎(chǔ)上，制定省級體育社團組織評估辦法，推廣政府購買體育類培訓(xùn)、賽事活動舉辦等服務(wù)機制，讓社會力量參與得了、服務(wù)的好，逐步構(gòu)建多層次、多方式體育服務(wù)供給和保障體系，讓廣大社會組織成為活躍的“供貨商”。各州市也要給予足夠的重視，積極作好本地體育社團的扶持、培育、發(fā)展和評估工作。五是搭建全民健身落實機制。全民健身事業(yè)是長久之功，需持久發(fā)力。目前云南省級、州市、縣三級《全民健身實施計劃（2016-2020年）》已經(jīng)基本出臺完畢，這是一個很好的頂層設(shè)計，需要各級體育部門牽頭，與多部門協(xié)同抓好落實。省體育局也將逐步建立業(yè)績評價、督促檢查等辦法，對推動工作不力的地區(qū)，特別是影響到云南整體形象和資金盤子的，該通報就通報，該削減項目就削減，確保各項政策執(zhí)行力不打折扣。
3.著眼競技體育水平提升全力備戰(zhàn)全運會。備戰(zhàn)、參加全國第十三屆運動會，是今年全省體育工作的重中之重。我們反復(fù)強調(diào)，競技體育不搞“雪中送炭”，我們要的是“錦上添花”、“再上層樓”；也不搞扶貧扶弱，我們扶的是強項，打造的是精品，希望收獲的是獎牌，希望得到的是各級黨委政府及全省人民對我們的肯定，給我們點贊。這是我們體育部門的價值所在，也是我們的責(zé)任和使命。今年的十三運，是對我們競技體育總體實力的大檢驗和大考核，也是對我們幾年來競技體育改革發(fā)展成果的大檢驗、大考核。全省體育部門都要關(guān)注全運、服務(wù)全運、保障全運，一切圍繞全運轉(zhuǎn)，要以“趕考”的精神和態(tài)度抓好抓實備戰(zhàn)和參賽。重點抓好3項工作：一是全力抓好沖刺訓(xùn)練。要深挖項目致勝規(guī)律，緊緊摳住訓(xùn)練細(xì)節(jié)，更加注重科技科研對管訓(xùn)理念、方法、手段的支撐，并以此為指導(dǎo)對我省參加全運會項目進(jìn)行全面再盤點、再打造、再提高、再沖刺、再完善，一刻不能掉以輕心，一刻不能松懈斗志，也一刻不能降低要求，確保運動員都以好的狀態(tài)參加比賽。二是認(rèn)真組織參賽工作。要做好運動員的思想疏導(dǎo)和生活保障工作，做到賽前有動員有激勵、賽中有關(guān)懷有鼓勵、賽后有講評有獎勵，切實激發(fā)運動員的自信心。要針對項目和每名運動員的特點，研究比賽戰(zhàn)術(shù)，切實讓每名運動員呈現(xiàn)上佳狀態(tài)，發(fā)揮高水平。要搞好各種保障，切實讓運動員以飽滿的精力、體力訓(xùn)練參賽。三是嚴(yán)格賽風(fēng)賽紀(jì)。加大反興奮劑和賽風(fēng)賽紀(jì)工作，各訓(xùn)練單位要從管理層、教練員示范做起，強化思想政治工作，以中華體育精神積極傳導(dǎo)體育正能量，始終把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，放在心上。同時要加大對運動員的管理，防止食源性、藥源性興奮劑事件，確保我省運動員取得優(yōu)異成績的同時，干凈參賽、文明參賽，取得運動成績與精神文明雙豐收。
4.著眼深度融合發(fā)展壯大體育產(chǎn)業(yè)。堅持綠色發(fā)展理念，結(jié)合高原體育特點，建立機制，完善政策，對接市場，培育企業(yè)，推動體育產(chǎn)業(yè)走社會化融合發(fā)展之路，是我們既定的體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。今年省政府把體育經(jīng)濟指標(biāo)單列出來分解考核，并將按季度督導(dǎo)兌現(xiàn)。全省各級體育部門都要深刻理解，充分樹立抓體育產(chǎn)業(yè)就是抓經(jīng)濟發(fā)展意識，用經(jīng)濟的眼光、經(jīng)濟的思維抓體育工作，花精力研究體育產(chǎn)業(yè)、下力氣培植體育產(chǎn)業(yè)。要持續(xù)放大體育的綠色、低碳和環(huán)保特質(zhì)效應(yīng)，加大體育與其它關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的深度融合，擴大體育消費，為拉動全省經(jīng)濟增長作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。重點抓好4項工作：一是要積極爭取高位推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制度機制。體育產(chǎn)業(yè)涉及方方面面，靠哪一家單打獨斗都不行，必須爭取高位推動，形成合力。要積極推動省級層面建立體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)席會議制度，建立省州協(xié)調(diào)聯(lián)動的工作機制，籌建云南體育產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會，建設(shè)云南體育產(chǎn)業(yè)專家智庫。二是貫徹國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見》，省體育局要會同有關(guān)部門編制《云南山地戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)配套實施計劃，開展一對一重點幫扶，培育體育產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)。扶持有條件的地區(qū)和項目申報國家級體育產(chǎn)業(yè)基地。各州市也要主動作為，積極扶持、培育本地有發(fā)展?jié)摿Φ捏w育產(chǎn)業(yè)和企業(yè)。確實有好的產(chǎn)業(yè)項目和潛力企業(yè)也可以報到省上來，我們一并研究，共同扶持培育和打造。三是會同發(fā)改、財政等部門規(guī)范體育產(chǎn)業(yè)資金項目申報程序及流程，推進(jìn)項目效益的第三方評估，構(gòu)建云南省體育產(chǎn)業(yè)基地認(rèn)證管理體系、云南省體育旅游年度“五佳”評定管理體系。各級體育部門也要按照有關(guān)規(guī)定和體系要求，積極主動做好申報和參評工作。四是建立完善支撐GDP增長的服務(wù)平臺。去年建成的體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計系統(tǒng)今年要進(jìn)入實戰(zhàn)。要建立體育企業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)基地、體育旅游精品項目庫，建立健全體育產(chǎn)業(yè)管理體制機制并加強督查，確保今年體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)全面完成。這里需要特別強調(diào)的是，完成今年體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)，是全省體育部門的事，各地都要行動起來，共同努力。
5.著眼民族自信打造體育文化產(chǎn)品。堅持開放發(fā)展理念，注重發(fā)揮體育文化在踐行社會主義核心價值觀、弘揚中華民族傳統(tǒng)美德、傳承人類優(yōu)秀文明成果和提升國家軟實力方面的獨特價值和作用。結(jié)合迎接黨的十九大和慶祝建軍90年系列活動，以體育活動充分展示軍民融合主題和云南體育文化的獨特魅力，厚植體育文化根基。重點抓好4項工作：一是全方位、多途徑、多維度宣傳貫徹國家《全民健身計劃（2016-2020）》及云南省實施計劃，普及健身知識，宣傳健身效果，弘揚健康新理念，充分展示全省各族人民群眾建設(shè)健康云南的良好精神風(fēng)貌和文化建設(shè)成果。二是持續(xù)打造“一帶一路·七彩云南”區(qū)域性國際化系列精品賽事，進(jìn)一步把云南打造成具有國際影響力的“體育旅游勝地”和“戶外運動天堂”。省體育局將積極與中視體育娛樂有限公司合作，借助中視體育的國際視野，打造一批群眾喜愛、參與性強、影響力大的體育賽事。各州市舉辦的精品賽事也可以借助這個平臺，由省體育局協(xié)調(diào)中視體育共同宣傳，擴大影響。三是會同省民宗委等部門在持續(xù)發(fā)展射弩、陀螺、馬術(shù)、摔跤等傳統(tǒng)民族體育項目基礎(chǔ)上，深入基層和村寨挖掘新的民族體育文化項目。各地體育部門也要積極行動起來，共同為全省民族傳統(tǒng)體育事業(yè)持續(xù)發(fā)展注入新活力。四是省體育局主導(dǎo)，全省體育部門要圍繞建設(shè)區(qū)域性國際高原體育訓(xùn)練基地、賽事舉辦基地和國際高原體育科研中心工作，全面加強云南與南亞東南亞國家在體育人才培訓(xùn)、體育文化互鑒、體育訓(xùn)練、高原體育科研等方面的交流與合作，充實人文交流、商務(wù)經(jīng)貿(mào)合作和體育旅游等方面內(nèi)容，提升云南對外影響力和文化軟實力。我省沿邊地區(qū)更有這方面的優(yōu)勢和條件，要充分利用起來。
6.著眼全面從嚴(yán)治黨推進(jìn)體育系統(tǒng)黨的建設(shè)。全省體育系統(tǒng)要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會、省第十次黨代會及省委十屆二次全會精神，堅持全面從嚴(yán)管黨治黨，為全省體育事業(yè)健康發(fā)展跨越發(fā)展提供堅強的政治保證。重點抓好5項工作：一是堅持不懈開展理想信念教育，著力增強“四個意識”特別是核心意識、看齊意識，堅決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威，堅決落實省委、省政府決策部署。二是深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略以及對體育工作重要論述，提高體育系統(tǒng)黨員、干部理論素養(yǎng)，學(xué)會用馬克思主義立場、觀點、方法觀察問題、分析問題、解決問題，提高戰(zhàn)略思維、創(chuàng)新思維、辯證思維、法治思維、底線思維能力。三是要以一個章程、兩個準(zhǔn)則、三個條例（《中國共產(chǎn)黨章程》《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》）為根本遵循和要求，認(rèn)真履行黨要管黨、從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，盯住“四風(fēng)”問題持續(xù)開展專項整治，嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定和“六個嚴(yán)禁”強化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部行為準(zhǔn)則，堅決杜絕違規(guī)違紀(jì)問題。按照省委“基層黨建提升年”的工作部署和要求，切實抓好體育系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)。四是要堅持以正確的用人導(dǎo)向引領(lǐng)正確的干事方向，切實把干事創(chuàng)業(yè)、勇于改革、敢于擔(dān)當(dāng)、作風(fēng)扎實的干部提拔使用起來，讓那些有信念、有思路、有激情、有辦法的干部有機會有舞臺有作為，鼓勵改革者，寬容失誤者。五是把提高體育系統(tǒng)干部職工素質(zhì)放到更加突出的位置來抓。省委省政府領(lǐng)導(dǎo)多次指出，云南改革發(fā)展滯后，根本原因是人的觀念滯后、能力素質(zhì)滯后，這個情況在體育系統(tǒng)更為嚴(yán)重。今年要繼續(xù)加大全省體育系統(tǒng)干部職工的教育培訓(xùn)力度。省體育局要制定全省體育系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)方案，精心組織實施。各州市體育局也要結(jié)合自身實際，加強教育培訓(xùn)工作，著力提高干部職工綜合素質(zhì)。
二、部門預(yù)算編制情況
2017年是全面推進(jìn)“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，也是全面深化改革的重要一年。全國體育局長會上，劉延?xùn)|副總理重點強調(diào)的是改革，總局茍仲文局長首提的也是改革。改革已經(jīng)成為體育發(fā)展的主題，成為體育發(fā)展的助推器。全省體育工作要緊緊圍繞改革這一主線，堅持以“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念為指引，加快推進(jìn)各項體育事業(yè)實現(xiàn)新的發(fā)展。總的工作思路是：抓改革、樹品牌、備全運、育產(chǎn)業(yè)、促交流、強黨建。
根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于編制2017-2019年中期財政規(guī)劃和2017年省級部門預(yù)算的通知年》（云財預(yù)〔2016〕341號）的文件精神，結(jié)合《云南省省級基本支出預(yù)算管理暫行辦法》、《云南省省級項目支出預(yù)算管理暫行辦法》、《云南省省級預(yù)算單位基礎(chǔ)信息管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，從省體育局實際出發(fā)，堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、量入為出、保證重點，兼顧一般”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，千方百計提高部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
云南省體育局2017年部門預(yù)算編制圍繞中心工作，落實改革任務(wù)，重點加強項目管理，一是規(guī)范項目申報，科學(xué)編制項目支出預(yù)算。建立健全項目支出預(yù)算管理制度，細(xì)化預(yù)算編制，認(rèn)真做好申報項目的實施方案、績效指標(biāo)、內(nèi)控機制、節(jié)支增效措施等工作，強化預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性；二是強化績效管理，提高財政資金使用效益。建立以預(yù)算編制為基礎(chǔ)、績效評價為手段，結(jié)果應(yīng)用為導(dǎo)向，覆蓋所有財政性資金的預(yù)算管理體系，全面推進(jìn)項目支出預(yù)算績效管理；三是統(tǒng)籌安排資金，確保重點項目順利推進(jìn)。貫徹落實《云南省全民健身實施計劃》、《云南省人民政府關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費的實施意見》、《云南省足球改革發(fā)展實施方案》等重要戰(zhàn)略部署，安排省委、省政府確定的重點項目；結(jié)合我省體育事業(yè)發(fā)展實際，安排我局確定的重點項目；根據(jù)各直屬單位的職能，安排各直屬單位開展工作所需的項目資金。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共26個，分別是云南省體育局（本級）、云南體育運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南省體育工作大隊、云南省呈貢體育訓(xùn)練基地、云南省北教場體育訓(xùn)練基地、云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地、云南省松茂體育訓(xùn)練基地、云南省體育局行政事務(wù)管理中心、云南省老年體育活動中心、云南省模型運動管理中心、云南省健身氣功管理中心、云南省體育場地設(shè)施建設(shè)管理中心、云南省體育館、云南省社會體育指導(dǎo)中心、云南省體育對外交流服務(wù)中心、云南省運動器材裝備中心、云南省棋牌運動管理中心、云南省體育局財務(wù)管理和審計中心、云南省網(wǎng)球運動管理中心、云南省體育科學(xué)研究所、云南省體育專業(yè)人員服務(wù)中心、云南省體育運動創(chuàng)傷專科醫(yī)院、云南省海埂運動訓(xùn)練中心、云南省足球運動管理中心、云南省體育局運動員招待所、昆明體育電子設(shè)備研究所。其中：財政全供給單位16個，部分供給單位7個，特殊供給單位1個，自收自支單位2個；財政全共計單位中行政單位1個，無參公管理事業(yè)單位，非參公管理事業(yè)單位15個。部門在職人員編制1820人，其中：行政編制57人，事業(yè)編制1763人。在職實有948人，其中：財政全供養(yǎng)552人，財政部分供養(yǎng)373人，非財政供養(yǎng)23人。離退休人員772人，其中：離休23人，退休749人。車輛編制100輛，實有車輛100輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年云南省體育局財務(wù)總收入49,611.64萬元，其中：一般公共預(yù)算20,371.08萬元，政府性基金收入20,285.36萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，事業(yè)收入5,188.95萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入732.10萬元，其他收入3,034.15萬元。
2017年部門財政撥款收入40,656.44萬元，其中，本年收入40,426.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入230.24萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款20,140.84萬元（本級財力18,773.90萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入1,366.94萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.00萬元），政府性基金財政撥款20,285.36萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
2017年部門預(yù)算總支出49,611.64萬元，其中：基本支出26,424.10萬元，占總支出的53.26％，項目支出23,187.54萬元，占總支出的46.74％。按支出功能科目分類，“205-01”教育事務(wù)管理支出11.94萬元，主要反映教育管理方面的支出；“205-03”職業(yè)教育支出4,523.37，主要反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出；“206-03”應(yīng)用研究支出303.57萬元，主要反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出；“206-99”其他科學(xué)技術(shù)支出100.00萬元，主要反映除以上各項以外用于科技方面的支出；“207-03”體育支出21,745.24萬元，主要反映體育方面的支出；“208-05”行政事業(yè)單位離退休支出1,543.31萬元，主要反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出；“210-11”行政事業(yè)單位醫(yī)療支出142.67萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出；“221-02”住房改革支出956.18萬元，主要反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的用于住房改革支出；“229-60”其他支出20,285.36萬元，主要反映彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。
（一）基本支出情況
云南省體育局2017年基本支出預(yù)算26,424.10萬元，主要用于保障云南省體育局機關(guān)和24家直屬事業(yè)單位的正常運轉(zhuǎn)及補助昆明體育電子設(shè)備研究所轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)支出，其中：基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出16,744.76萬元，占基本支出63.37%；辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修費等商品和服務(wù)支出7,092.74萬元，占基本支出26.84%；對個人和家庭的補助支出2,586.60萬元，占基本支出9.79%。云南省體育局2017年基本支出年初預(yù)算較2016年增加8,195.57萬元，主要原因是2016年政策性增資及實行養(yǎng)老保險制度改革。
（二）項目支出情況
云南省體育局2017年項目支出預(yù)算23,187.54萬元，用于保障云南省體育局機關(guān)和19直屬事業(yè)單位完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。2017年云南省體育局項目支出年初預(yù)算較2016年減少14,093.20萬元，主要原因是云南省體育彩票管理中心由二級預(yù)算單位轉(zhuǎn)為一級預(yù)算單位，預(yù)算不納入云南省體育局部門預(yù)算。
五、名詞解釋
（一）部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
（二）部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。
（三）支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。
（四）支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。
行政事業(yè)單位編制部門收支預(yù)算時，主要使用政府收支分類科目中的支出功能分類科目和支出經(jīng)濟分類科目。
云南省體育局
2017年2月14日
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