按照《云南省省級部門預(yù)算信息公開實施方案》的要求，現(xiàn)將云南省體育局2012年部門決算情況公開如下：
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
根據(jù)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南省人民政府機(jī)構(gòu)改革實施意見〉的通知》（云廳字〔2009〕2號）精神，設(shè)立云南省體育局，為云南省人民政府正廳級直屬機(jī)構(gòu)。
1、擬訂體育發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)區(qū)域性體育發(fā)展，推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
2、擬訂體育發(fā)展規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案并督促實施。
3、統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
4、統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競技運(yùn)動項目，指導(dǎo)運(yùn)動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動員社會保障工作，組織參加和舉辦重大國際體育競賽；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動中的反興奮劑工作。
5、統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
6、擬訂體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行管理。
7、組織開展體育領(lǐng)域科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
8、承辦云南省人民政府交辦的其他事項。
(二)2012年主要工作
2012年，全省體育系統(tǒng)在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“兩強(qiáng)一堡”戰(zhàn)略，認(rèn)真落實我省體育事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃，以滿足人民群眾日益增長的體育需求和提高全省人民健康素質(zhì)為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，大力實施“七彩云南全民健身工程”，努力提高競技體育工作水平，積極推動體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，切實加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)，工作取得了明顯的成效。國家體育總局與省政府簽署了《加快云南橋頭堡體育建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議》，為云南體育事業(yè)發(fā)展提供全面支持。
1、注重基層，打牢基礎(chǔ)，大力實施“七彩云南全民健身工程”
推動各級政府落實“三納入”。積極爭取省政府把推進(jìn)“三納入”作為貫徹落實《全民健身條例》和《全民健身計劃（2011--2015）》的重中之重。6月，省政府召開了 “云南省全民健身工作電視電話會議”，大力推進(jìn)健身設(shè)施、健身組織、健身活動建設(shè)。全省16個州（市）政府都落實了“三納入”，其中，15個州市政府出臺了《全民健身實施計劃》；125個縣（市區(qū)）落實了“三納入”，占96.9%，98個縣（市、區(qū)）政府制定了實施意見或?qū)嵤┯媱潱?6%。
健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利推進(jìn)。遵循“各級政府主導(dǎo)，體育部門主動，促進(jìn)規(guī)劃先行，加強(qiáng)規(guī)范管理，注重項目實效”的原則，同步實施“七彩云南全民健身基礎(chǔ)設(shè)施工程”縣、鄉(xiāng)、村三級項目。各級黨委、政府加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，整合配套資金、推動項目實施；各級體育部門建立工作機(jī)構(gòu)，重視項目規(guī)劃，做實前期工作，完善管理制度，扎實推進(jìn)工程建設(shè)。2011年安排的項目，已有23個縣級場館投入使用，占項目數(shù)的74%，完成了271個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、3579個村（社區(qū)）的項目。2012年，省級投入12791萬元,安排23個縣（市、區(qū)）、130個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、1267個村（社區(qū)）項目，由于資金下達(dá)較晚，目前各級項目正加緊實施。省財政廳委托第三方對已實施項目進(jìn)行財政支出績效評價，從完成情況、資金管理、項目管理、績效情況、群眾滿意度五個方面綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
健身組織建設(shè)得到加強(qiáng)。切實推進(jìn)“七彩云南全民健身組織建設(shè)工程”。一是加強(qiáng)社會體育組織建設(shè)和管理。加強(qiáng)社會體育指導(dǎo)員工作，完成了16個州（市）社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)基地的布點(diǎn)，省體育局與省委組織部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于開展大學(xué)生村官社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)工作意見》，召開了大學(xué)生村官社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)工作會。2012年培訓(xùn)并審批一級社會體育指導(dǎo)員411名，二、三級社會體育指導(dǎo)員2969名。二是完善全民健身服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。1月，召開了省體育總會第六次會員代表大會，創(chuàng)新群眾體育組織管理體制，推進(jìn)單項體育協(xié)會建設(shè)，鼓勵會員體協(xié)和社會力量辦體育。發(fā)動體育社團(tuán)組織開展體育志愿服務(wù)。各級體育部門利用機(jī)構(gòu)改革后的優(yōu)勢，整合資源，強(qiáng)化基層文化體育站點(diǎn)建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體工作站，村文體活動點(diǎn)一體化模式初步形成。依托縣級體育場館，支持48個縣（市、區(qū)）建立國民體質(zhì)監(jiān)（檢）測站，培訓(xùn)國民體質(zhì)監(jiān)測員100名。
健身活動豐富多彩。努力推進(jìn)“七彩云南全民健身活動示范工程”，支持“一縣一品、一鄉(xiāng)一品、一村一品”建設(shè)。一是注重實際、體現(xiàn)特色。全省城鄉(xiāng)結(jié)合各地實際，打造了一批富有特色、群眾喜聞樂見的健身活動品牌，群眾體育活動初步實現(xiàn)了有固定場所、有活動內(nèi)容、有人員組織、有基本設(shè)備。二是“全民健身日”活動影響擴(kuò)大。各地“全民健身日”活動豐富多彩，極具云南特色，深受群眾喜愛，成為推動全民健身活動的龍頭品牌。三是群眾健身文化逐漸深入人心。全民健身活動已從城市逐步走向農(nóng)村，從中老年人為主帶動各年齡段人群參與，呈現(xiàn)“城鄉(xiāng)有場所、節(jié)日有表演、經(jīng)常有活動”的局面。
加強(qiáng)青少年體育工作。推進(jìn)“全國億萬學(xué)生陽光體育運(yùn)動”，與省教育廳配合，在全省積極開展體育傳統(tǒng)校、青少年體育俱樂部、青少年戶外體育活動。舉辦全省體育傳統(tǒng)校教師培訓(xùn)班，培訓(xùn)體育教師120多名。昆明、玉溪20所中小學(xué)開展了學(xué)校體育場館向社會開放試點(diǎn)工作。和省教育廳共同實施了學(xué)校體育藝術(shù)“2+1”工程，推動每天一小時校園體育活動的開展，推動民族體育活動進(jìn)校園。省體育局在實施健身設(shè)施項目中，優(yōu)先安排鄉(xiāng)村中小學(xué)籃球場和乒乓球臺項目，支持農(nóng)村中小學(xué)改善體育設(shè)施條件。
2012年，“七彩云南全民健身工程”取得了重大進(jìn)展，樹立了良好形象，得到了國家體育總局全民健身工作檢查組的充分肯定。云南省體育局獲國家體育總局“2012年全民健身工作突出成績獎”。
2、突出重點(diǎn)，強(qiáng)化保障，競技體育取得突破
備戰(zhàn)工作目標(biāo)責(zé)任落實。省體育局加強(qiáng)對訓(xùn)練單位備戰(zhàn)工作和年度工作目標(biāo)完成情況的督促檢查，備戰(zhàn)辦認(rèn)真開展訓(xùn)練管理質(zhì)量評估，各訓(xùn)練單位精心制定并實施奧運(yùn)會、全運(yùn)會訓(xùn)練參賽計劃，各項保障政策的落實促進(jìn)了練賽水平的提高。倫敦奧運(yùn)會我省運(yùn)動員實現(xiàn)了參賽人數(shù)最多、取得成績最好、獲得金牌獎牌最多的歷史性突破，省體育局受到了省委、省政府隆重表彰，獲得了國家體育總局“2012年倫敦第三十屆夏季奧運(yùn)會重大貢獻(xiàn)獎”，李明獲國家體育總局“2012年度優(yōu)秀教練員體育運(yùn)動榮譽(yù)獎?wù)隆薄＜訌?qiáng)了備戰(zhàn)十二屆全運(yùn)會目標(biāo)管理，認(rèn)真督促完成年度目標(biāo)，局班子和備戰(zhàn)辦定期不定期檢查調(diào)研各項目備戰(zhàn)工作，不斷總結(jié)經(jīng)驗、查找問題、分析原因、制定措施，確保備戰(zhàn)工作落到實處。
復(fù)合型訓(xùn)練團(tuán)隊建設(shè)收到實效。完善復(fù)合型訓(xùn)練團(tuán)隊建設(shè)，以運(yùn)動員為中心，明確教練、科研、醫(yī)療、后勤、管理的不同責(zé)任，提高團(tuán)隊協(xié)調(diào)配合意識和管理保障能力。邀請著名專家培訓(xùn)教練員，學(xué)習(xí)掌握新的訓(xùn)練方法、手段。全力做好重點(diǎn)項目的科研保障工作，科研先導(dǎo)作用顯現(xiàn)，醫(yī)療保障水平得到提升，運(yùn)動隊全面建設(shè)得到加強(qiáng)。
運(yùn)動隊保障工作到位。省體育局調(diào)動一切可以調(diào)動的力量，全力以赴做好運(yùn)動隊保障服務(wù)工作。到2012年底，本周期投入訓(xùn)練保障經(jīng)費(fèi)14287萬元，獎勵經(jīng)費(fèi)1691萬元。體科所按照“合法、安全、有效”的原則，周密計劃、合理安排、科學(xué)管理，及時提供運(yùn)動隊營養(yǎng)保障。2012年退役的44名運(yùn)動員，符合安置條件的11名已經(jīng)妥善安置，其他33名中32人自主擇業(yè)，領(lǐng)取補(bǔ)償金465.6萬元。
切實加強(qiáng)賽風(fēng)賽紀(jì)工作。督促各訓(xùn)練單位制定賽風(fēng)賽紀(jì)教育計劃，使賽風(fēng)賽紀(jì)教育制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。要求每一名運(yùn)動員掌握本項目最新比賽規(guī)則，做到學(xué)透、學(xué)細(xì)、學(xué)精，全面理解并運(yùn)用好規(guī)則。嚴(yán)格運(yùn)動員聘用工作，嚴(yán)把運(yùn)動員入門關(guān)。
重視推動業(yè)余訓(xùn)練工作。一是對各級體校、傳統(tǒng)項目學(xué)校、青少年體育俱樂部、后備人才基地、訓(xùn)練網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了全面調(diào)研，掌握了情況。二是強(qiáng)化體育后備人才培養(yǎng)工作。支持各級體校爭創(chuàng)國家高水平體育后備人才基地和單項高水平后備人才基地，12月，接受了總局對省體職院體校、玉溪體校、昆明體校“國家高水平后備人才基地”的申報統(tǒng)評。加強(qiáng)各級體校教練員和各項目裁判員的培訓(xùn)，省級批授一級裁判員374名、二級裁判員555人。加強(qiáng)業(yè)訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)工作，2012年各級體校向省級運(yùn)動隊輸送后備人才90人。省體職院教學(xué)和訓(xùn)練工作取得新突破，玉溪體育運(yùn)動學(xué)校獲國家體育總局“2012年全國業(yè)余訓(xùn)練先進(jìn)單位”、龔斌、李衛(wèi)東獲“2012年全國業(yè)余訓(xùn)練先進(jìn)個人”。二是加強(qiáng)青少年競賽組織管理工作。省體育局制定下發(fā)了 “省級體育競賽管理辦法”、“裁判員管理辦法”、“青少年運(yùn)動員注冊管理辦法”等文件，落實了省級賽事公示制度，開展競賽組織“管辦分離”試點(diǎn)，北較場訓(xùn)練基地、呈貢訓(xùn)練基地、網(wǎng)球管理中心辦賽收到了預(yù)期效果。
3、依托優(yōu)勢，打造特色，體育產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展
高原體育訓(xùn)練基地建設(shè)進(jìn)展順利。一是推進(jìn)基地項目規(guī)劃建設(shè)工作。完成《中國云南高原體育訓(xùn)練基地發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2012—2020）》編撰，啟動了項目庫編制工作。省級訓(xùn)練基地建設(shè)加快推進(jìn)，海埂訓(xùn)練基地提升改造工程啟動建設(shè)，外貸項目協(xié)調(diào)工作加緊推進(jìn)；體工大隊搬遷項目已完成《修建性詳細(xì)規(guī)劃》招標(biāo)工作，正加緊進(jìn)行環(huán)境影響評價，編制可行性研究報告；呈貢訓(xùn)練基地《修建性詳細(xì)規(guī)劃》已上報昆明市規(guī)劃局，正在推進(jìn)征地工作。州（市）基地項目加快推進(jìn)，麗江基地一期工程已完工投入使用，文山富寧基地已開工建設(shè)。二是注重提升高原訓(xùn)練基地服務(wù)水平。各基地在服務(wù)和管理上下功夫，接待能力進(jìn)一步增強(qiáng)，環(huán)境進(jìn)一步改善，得到了訓(xùn)練隊伍的肯定。省級各訓(xùn)練基地共接訓(xùn)國家隊16158人天次、國外運(yùn)動隊16225人天次、省外運(yùn)動隊47957人天次，接待全民健身4.4萬人天次。據(jù)不完全統(tǒng)計，各州市接待國家隊1878人次，省外運(yùn)動隊1901人次，國外運(yùn)動隊800人次。三是著力提升高原體育科研水平，體科所為國家隊560余人進(jìn)行了12000余項機(jī)能指標(biāo)測試，科研課題《世居高原運(yùn)動員科學(xué)選材》等課題獲省部級立項。四是特色賽事中心建設(shè)初見成效。積極爭辦國內(nèi)、國際比賽，省屬訓(xùn)練基地共舉辦全國賽事11項次，全省各地承辦國際、國內(nèi)比賽30多項次。省體育局支持各級政府，動員各方力量，加大辦賽力度，提高辦賽水平，繼續(xù)辦好傳統(tǒng)賽事（田徑耐力項目高原地區(qū)對抗賽、中國東川汽車越野賽、瀾滄江國際公開水域游泳搶渡賽、昆明環(huán)滇池高原自行車邀請賽）；積極爭辦新賽事（昆明國際半程馬拉松賽、大理國際半程馬拉松賽、全國體操冠軍賽、國際男子網(wǎng)球巡回賽、國際女子網(wǎng)球巡回賽、CBO男子籃球俱樂部總決賽、全國越野公開賽、全國沙灘排球巡回賽、中國史迪威公路國際汽車越野拉力賽、全國“市長杯”武術(shù)太極拳比賽、全國青少年足球聯(lián)賽少年甲乙組總決賽）。全省體育賽事的項目、規(guī)模、影響力擴(kuò)大，推動了特色賽事中心建設(shè)。集訓(xùn)練比賽、體育科研、健身康體、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、體育文化交流“五位一體”的高原訓(xùn)練基地建設(shè)取得了積極進(jìn)展。
體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策進(jìn)一步落實。一是促進(jìn)體育和文化旅游融合發(fā)展。省政府把體育旅游作為我省體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六個重點(diǎn)之一予以支持，把康體運(yùn)動旅游、科考探險旅游列入著力培育的八大旅游產(chǎn)品。7月，我局與省旅游局簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合成立體育旅游工作協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，合作編制《云南體育旅游規(guī)劃》，共同引導(dǎo)扶持體育旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、企業(yè)化、品牌化發(fā)展。二是大力支持體育產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。與省財政廳協(xié)調(diào)支持我省體育產(chǎn)業(yè)項目，建立體育產(chǎn)業(yè)項目庫，2012年共收到申報項目83個，通過評審安排扶持25個項目。
體育彩票工作取得新進(jìn)步。省體彩中心按照“安全為本，銷量第一”的原則，認(rèn)真落實“合理布局，優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)”的發(fā)展思路，以“述職報告制度”為抓手，深化垂直管理改革，提升管理水平，做強(qiáng)管理和銷售兩支隊伍。2012年，全省體育彩票銷售41.62億元，比上年增長7.39億元，增幅達(dá)21.58，綜合排名全國第8位，為國家籌集體彩公益金11.4億元，其中，我省5.7億元。體育彩票公益金為實施“七彩云南全民健身工程”、建設(shè)高原訓(xùn)練基地、打造特色賽事中心、支持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了最有力的支撐。省體育局獲國家體育總局“2012年度全國體育彩票工作貢獻(xiàn)獎”。
二、部門概況
云南省體育局內(nèi)設(shè)行政處室10個，直屬事業(yè)單位25個，直屬企業(yè)1個。
三、收支決算總體情況
2012年云南省體育局全年收入共計28,234.52萬元，其中：財政撥款27,239.52萬元，事業(yè)收入995.00萬元。
2012年云南省體育局全年支出合計39,960.77萬元，其中：一般公共服務(wù)31.67萬元、教育3,477.40萬元、科學(xué)技術(shù)360.73萬元、文化體育與傳媒11,351.23萬元、社會保障和就業(yè)3,664.93萬元、醫(yī)療衛(wèi)生43.00萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)3.00萬元、住房保障支出1,139.16萬元、其他支出19,889.65萬元。
四、財政撥款支出決算情況
云南省體育局財政撥款支出主要用于部門履行職能、人員工資發(fā)放、完成日常工作任務(wù)和承擔(dān)全省體育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。
2012年財政撥款中基本支出12,854.87萬元，主要用于保障省體育局機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占財政撥款支出的32.17%。
2012年財政撥款中項目支出27,105.90萬元，是用于保障省體育局機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，占財政撥款支出的67.83%。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出31.67元，主要用于云南省昆明海埂體育訓(xùn)練基地外國政府貸款前期工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出。
（二）教育支出3,477.40萬元，主要用于云南體育運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)費(fèi)支出。
（三）科學(xué)技術(shù)支出360.73萬元，主要用于云南省體育科學(xué)研究所和昆明體育電子設(shè)備研究所經(jīng)費(fèi)支出。
（四）社會保障和就業(yè)支出3,664.93萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位的離退休經(jīng)費(fèi)、病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生支出43萬元，主要用于云南省體育運(yùn)動創(chuàng)傷專科醫(yī)院設(shè)備購置支出。
（六）商業(yè)服務(wù)等事務(wù)3萬元，主要用于旅游二次創(chuàng)業(yè)經(jīng)費(fèi)支出
（七）住房保障支出1,139.16萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金、按政策規(guī)定向符合條件職工發(fā)放的購房補(bǔ)貼。
（八）其他支出19,889.65萬元，主要用于體育場館建設(shè)和維修、備戰(zhàn)奧運(yùn)會和全運(yùn)會工作、省第七屆城市運(yùn)動會、全民健身活動、體育后備人才培養(yǎng)、補(bǔ)助州市高原基地建設(shè)等項目經(jīng)費(fèi)支出。
云南省體育局
2013年11月6日
附件1：省體育局2012公共財政預(yù)算收支決算表（Excel表）
附件2：省體育局2012收支決算總表（Excel表）
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